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1、KP08.02.06.06.02 辅助材料1.风险（1）F1辅助材料领用或耗用数量记录不准确、不完整。（2）F2辅助材料的配制、投放未按操作规程进行。2.控制措施1）F:辅助材料领用或耗用数量记录不准确、不完整。（1）F1.1M财务资产处资产管理科材料核算岗位根据物资管理中心提供的器材领料单，审查确认应分配到所属单位的材料成本，监督未耗用材料办理“假退料”手续，资产管理科科长对材料分配结果进行审核。（2）F1.2M财务资产处资产管理科材料核算岗位根据物资管理中心提供的器材领料单，审查确认应分配到所属单位的材料成本，监督未耗用材料办理“假退料”手续，资产管理科科长对材料分配结果进行审核。2）F:
2、辅助材料的配制、投放未按操作规程进行。（1）F2.1M辅助材料的配制、投放按操作规程执行，并建立运行记录。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述KP08.02.12 直接成本MP05.01.01 材料物资入库MP05.01.04 材料物资出库01上报辅助材料消耗计划甲醇厂 生产技术科 生产计划岗位物资需求计划表02审核 物资需求计划表甲醇厂 生产技术科 科长03审批 物资需求计划表吐哈油田 甲醇厂 主管领导04汇总辅助材料消耗计划并上报甲醇厂 生产技术科 生产计划岗位物资需求计划表05审查 物资需求计划表吐哈油田 相关业务部门 业务主管部门06审查 物资需求计划表吐哈油田 物资供应处 相关科室09材料消耗按操作规程进行甲醇厂 原稳分厂 相关班组09分配材料吐哈油田 相关业务部门 业务主管部门10确认消耗量、编制分配表甲醇厂 原稳分厂 相关班组材料分配表4.流程接口KP08.02.12 直接成本MP05.01.01 材料物资入库MP05.01.04 材料物资出库
