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KP06.02.07.02.04 检查货款回笼情况3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述 01催促货款及时到位运销处 油气销售科 销售岗位 02核实货款是否到位运销处 油气销售科 销售结算岗位进帐单；现金交款单 03编制欠款明细表及销售情况报表运销处 油气销售科 销售结算岗位油气产品欠款明细表；销售事业部油品销售货款情况表 04审核吐哈油田 运销处 清欠领导小组 05审核吐哈油田 运销处 主管领导 06核实货款回笼情况会计核算中心 生产成本科 销售核算岗位 07审核吐哈油田 财务资产处 主管领导 08审核吐哈油田 清欠领导小组 主管领导 09开展欠款清欠吐哈油田 运销处 清欠领导小组4.流程接口无
