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1、编号： 发放号：贵州世元消防设施检测有限公司（质量活动记录与表格）（第A版、第次修改）受控：非受控：2011年10月01日发布 2011年10月01日实施地址： 电话： 邮编： 传真： 编委会 主编： 廖海军副主编：黄妙新 编 委：金龙 刘洋 1. 文件归档登记表2. 文件分发/回收登记表3. 文件更改记录4. 借阅资料申请表5. 年度内部审核计划6. 内部审核计划7. 内审不符合报告及纠正措施计划8. 内部审核检查表9. 内部审核报告10. 管理评审计划表11. 管理评审报告12. 管理评审签到表13. 管理评审会议记录14. 年度培训计划15. 教育培训申请表16. 人员培训成绩表17.
2、上岗证、培训合格证18. 员工档案登记表19. 检测室工作环境条件20. 样品室保存环境条件21. 标准物质保存环境条件22. 新检测标准/方法确认表23. 记录明细表24. 记录销毁清册25. 检测报告发放登记表26. 分包实验室考查记录表27. 分包申请方案表28. 分包档案登记表29. 物品采购申请计划表30. 仪器设备及物品验收单31. 合格供应商登记表32. 仪器设备周期检定/校准计划表33. 新项目申请表34. 新项目评审表35. 数据修改单36. 抽样/委托样品登记表37. 检测委托书38. 仪器设备报废申请表39. 购置仪器设备申请表40. 仪器设备维修申请表41. 仪器设备使
3、用记录42. 仪器设备维护/保养记录43. 对比/验证记录表44. 申诉、投诉登记表45. 申诉、投诉处理报告46. 外来人员登记表47. 纠正和预防措施要求表48. 纠正和预防措施实施情况49. 检测合同书50. 质量监督员工作表51. 客户信息反馈表52. 合同评审记录表 第 1 页 共 58 页文件归档登记表 NO.：序号文档名称文档编号文档类型登记时间登记人审阅人备注 第 2 页 共 58 页文件分发/回收登记表 NO.：序号文件名称文件编号发放号领用时间领用者签名回收时间回收人回收状况 第 3 页 共 58 页文件更改记录表 NO.：1更改文件编号2更改原因3原文4建议更改内容5原起
4、草人部门意见6审核人部门意见7质量负责人意见编制： 年 月 日审阅： 年 月 日 第 4 页 共 58 页借阅资料申请表 NO.：借阅人姓名（签名）借阅时间借阅原因借阅文件名称与编号资料员经手（签名）批准人（签名）还阅人（签名）还阅时间 第 5 页 共 58 页年度内部审核计划 NO.:审核次数审核时间审核负责人审核计划编制人审核部门或要素第一次第二次第三次编制： 年 月 日批准： 年 月 日 第 6 页 共 58 页内部审核计划 NO.:内审科室名称内审组总结会内审时间内审要素组长：组员：组长：组员：组长：组员：内审总结会质量负责人：内审组长：内审组组员：编制：年月日质量负责人批准意见：年月
5、日 第 7 页 共 58 页内审不符合报告及纠正措施计划 NO.:受审核部门:部门负责人:审核员:审核内容（要素）:审核（时间）:审核中发现的问题的依据：（手册或程序文件的条款）审核中发现的问题摘要:双方确认：审核组长: 受审核部门负责人 . 日期: 日期: 对审核中发现问题的纠正措施和完成时间:双方确认：审核组长: 受审核部门负责人 . 日期: 日期: 追踪内审核完成情况：审核组长: 日期: 质量负责人意见:质量负责人: 日期: 第 8 页 共 58 页内部审核检查表共 页 第 页审核员： 受审核部门代表：受审部门（项目）时间年 月 日 时 时程序文件审核内容、方法事实记录评价 第 9 页 共 58 页内部审核报告 NO.:内审核目的内审核依据实验室资质认定评审准则、实验室管理体系文件和有关规定内审核时间年 月 日内审核主持人质量负责人：参加内审核人员内审员：受审核部门内审核要素总体评价签名：年月日整改建议签名：年月日整改完成情况签名：年月日质量负责人意见签名：年月日 第 10 页 共 58 页管理评审计划表NO.：评审目的评审范围评审依据评审内容评审人员主持人:参加人:评审时间年 月 日评
