《质量记录表格》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量记录表格（61页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、减粘裂化装置加工超稠油生产方案 编制： 审核： 批准： 顾客回访记录 编号：JX-7.5-04顾客单位：主要业务关系回访目的：回访日期：回访人姓名职务顾客意见： 回访人签字： 顾客签字： 顾客档案记录编号：JX-7.5-031、企业名称：2、负责人或联系人姓名：3、地址：电话：5、企业成立时间：6、主要产品：7、职工总数： 其中技术人员 人，工人 人8、年产量/年产值(万元)：9、生产能力：10、使用或依据的质量标准： a. 国际标准名称/编号 b. 国家标准名称/编号 c. 行也标准名称/编号 d. 企业标准名称/编号 e. 其它11、是否经过产品或体系认证 是 否 企业负责人签字： 备注：
2、 质量信息反馈表 编号：JX-7.5-02反馈单位：电话：油品名称：反馈日期：执行标准：顾客评价： 签字： 年 月 日让步申请报告编号：JX-8.4-01购货单位：负责人：电话：品种：数量：让步原因：主管领导意见： 签字： 日期：最后结果： 合同评审记录 编号：JX-7.2-03客户名 称订货日期交付日期产品型号、数量及顾客的（潜在要求）合同类型生产技术部（评审技术保证能力）填写人签名日期调度室（评审生产能力及交货期）填写人签名日期管理科（评审检测能力）填写人签名日期计销科（评审合同的合法、完整、明确性）填写人签名日期厂长填写人签名日期备注1.现货评审部门：由计划员在出库单上签字评审。2.一般
3、合同评审部门：计销科、厂长3.重要合同评审部门：有关部门售 价 表编号：JX-7.2-01油品名称销售价格(元/吨)起止日期备注批发零售 合 同 修 改 申 请 编号；JX-3-04被修改合同名称：合同编号：修改申请单位或部门：修改日期：参与修改单位或部门：修改原因： 签字；修改意见及结果；： 签字： 年 月 日签字甲方： 主管领导签字：年 月 日乙方：顾客投诉报告日期：投诉单位：电 话：投诉人：投诉内容：原因调查： 调查人：处理意见： 经办人： 主管领导：黄金带炼油厂质量体系内审检查表 审核员： 编号:GL-8.2-04受审部门时间 年 月 日 时质量体系条款审核内容、方法记 录黄金带炼油厂
4、 年度质量体系内部审核计划 编号：GL-8.2-02 2017 年1月 19 日 第 1 页 共 1 页1审核目的：检查和评价本厂所建质量管理体系与GB/T19001-2008标准及法律法规的符合性、有效性。2审核依据：GB/T19001-2008标准和质量手册3审核方法：抽样4审核范围：质量体系所规定的产品系列范围5审核时间：2017年3月21日至2017年3月23日6现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。7 审核安排：时 间部 门审 核 内 容3月21日3月22日3月23日厂
5、级材料站经营计划部生产技术部安全部调度室油品分析站销售部综合部油品车间维保车间蒸馏车间动力车间5.1 5.2 5.3 5.44.2 5.3 7.44.0 4.1 4.2 5.2 5.3 5.4 7.1 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.5 8.6 4.2 5.2 5.3 6.2 7.1 7.5 8.34.2 6.24.2 5.3 7.54.2 5.3 7.4 7.6 8.3 8.44.2 5.3 7.2 7.4 7.5 8.14.2 5.3 6.14.2 5.3 7.54.2 5.3 7.54.2 5.3 7.54.2 5.3 7.5为了加强生产单位的质量管理，2017年将加强对生产
6、车间、油品分析站的检查和监督力度，内部审核将以蒸馏车间、油品车间、和油品分析站为主要审核部门，提高过程产品合格率。管理评审会议签到表 编号：GL-8.2-06会议日期： 时间： 地点：会议主持人：序号姓名部门职务序6号姓名部门职务到会人数： 缺席人数：质量记录清单使用单位： 年 月 日 编号：GL-4.2-01质量记录名称编 号备 注文件发放记录 编号：GL-4.1-01文件名称文件号发放日期序号收文单位收文签字序号收文单位收文签字1经营计划部2材料站3生产技术部4安全部5调度室6油品分析站7销售部8综合部9油品车间10动力车间11维保车间12蒸馏车间文件修改记录 编号：GL-4.1-03序号修改内容修改原因修改日期修改人审核人批准人文件借阅、复制记录 编号：GL-4.1-02文件名称文件号借用部门借阅或复制借出日期返还日期借用人签字阀门的检查与安装规范SY/T4102-95生产技术
