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1、中铁十二局集团有限公司太中银铁路工程指挥部 质量自控体系文件一、总则l 编制说明我项目部承建施工的任务有吕梁山隧道进口段及上林舍大桥，其中吕梁山隧道进口段左线全长11110米，右线全长11112米，上林舍大桥5-32米。为兑现合同承诺，规范质量管理，实现工程施工质量的目标，项目部将以全新的质量管理理念，科学的质量控制手段，严格的过程控制措施，确保实现质量管理目标。严格遵守国家法律、法规，认真落实铁道部、太中银铁路公司、甘肃兰州铁一院监理站及集团公司、工程公司的有关质量管理规定，实行工程质量责任制和质量责任追究制，强化作业层的过程质量自控。按照“横向到边、纵向到底，控制有效”的原则，对工程质量进
2、行全过程、全方位、全员控制，做到按规范操作、按验标检验，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。本体系未涉及的有关工程，待条件具备后补充编制。l 编制依据建设工程质量管理条例（中华人民工共和国国务院令第279号文）铁路建设工程质量管理规定（铁道部第25号令）铁路建设工程质量事故处理规定（铁建设200348号）客运专线铁路工程施工质量验收暂行标准铁路隧道工程施工质量验收标准（TB10415-2003 J286-2004）铁路桥涵工程施工质量验收标准（TB10415-2003 J286-2004）客运专线铁路工程施工技术指南设计文件、施工承包合同文件、建设项目施工组织设计太中银铁路公司有关
3、质量管理文件中铁十二局集团有限公司质量管理中铁十二局集团第二工程公司管理制度汇编l 适用范围本体系文件适用于中铁十二局集团太中银铁路吕梁山隧道和上林舍大桥的工程施工质量管理全过程。二、管理方针质量、环保、安全并重方针、目标、措施预控遵章守法，文明创新，保护生态环境，关爱员工健康，铸造品牌工程三、项目质量目标确保全部工程达到中华人民共和国、铁道部现行的工程质量验收标准及设计要求，并满足开通速度的目标值，确保部优，力争国优。分项工程质量一次验收合格率达到100%，并满足全线创优规划要求。工程质量达零缺陷。隧道衬砌内实外美，结构轮廓线条顺直美观，衬砌混凝土不渗、不漏、不裂。四、质量管理机构和职责（一
4、）质量管理机构项目部成立以项目经理为组长，总工程师、质量分管副经理为副组长，项目部各部室负责人、各工区主管、专职质量检查工程师为组员的质量管理领导小组，负责策划、组织实施本项目施工和维护的全面质量管理工作。质量管理组织机构图项目经理：陈志高分管质量副经理：刘泽胜综合办公室涂斌工程部程鹏中心试验室陈拥军测量队李金祥合同部王鹏举物资部赵振军财务部毛立设备部高振文安质部刘泽胜专职质量检查工程师：何军昌 陈华 艾永利 邹宝堃工区专职质检员各作业班工班长总工程师：武 亮 月质量保证体系图改进工作质量完善的质量管理组织机构贯彻ISO9001质量标准推行全面质量管理检查创优成果明确创优项目质量保证体系负责人
5、：陈志高缺陷纠正 技术交底工艺审定 方法培训作业指导书测量监测组织保证：武亮月施工保证：各工区负责人技术保证：武亮月思想保证：白国峰QC教育质量第一普及性教育专题性教育专项技能培训提高质量意识物资设备保证：赵振军反馈实现质量目标技术岗位责任制检查落实接受建设单位和监理监督严格施工工艺加强过程控制进行自检互检交接检施工作业工作制度和标准 制定创优措施加强现场试验控制充分利用现代化检测手段熟悉图纸掌握规范物 资 材 料机 械 设 备性 能 检 验货源 调查采购过程质量控制施工过程质量控制及调试配备强有力的班子强化技术力量整合施工队伍质量保证体系框图 原 材 料 取 样标 准 试 验试验结果评定，是
6、否合格试 验 报 告实 施 控 制 检 验质 量 验 收 评 定检验结果评定，是否合格？作业结论分析原因结 束提出处理意见不合格 合格合格不合格质量检验总程序图施工过程控制程序图设备供应按质量保证计划进行质量控制施工质量的鉴定和评价设计交底、审核图纸及说明书编制工作程序及质量保证计划审 查 批 准施 工 前 准 备执行施工计划根据计划编制任务书材料供应执行施工方案开展QC活动效果检查、质量检查改善施工管理移 交 工 程 文 件劳动力检验过程质量保证检 测 准 备人 员 培 训选定检测标准仪 器 设 备环 境 控 制考试合格选 定 规 程制 定 细 则维 护 管 理参 数 记 录组培人员上班确定
7、试验方式组 配 检 测仪 器 设 备调整检验环境人 员 技 术素 质 保 证执行技术标准保 证仪 器 设 备性 能 保 证检测环境保证检测质量保证体系检测样品取样检 测数据处理检测复核检测报告审核签字用户有异议检测事故处理分 析 原 因提出处理意见重 新 检 测结束有问题无异议质量检验保证程序图水泥、砂子、石、水、外加剂、外掺料取样标准检查、是否合格选定配合比发出配合比设计报告该批材料不合格加倍取样检查是否合格水灰比控制计量误差控制坍落度控制含砂率控制试件取样、制作、养护试验性能检测检验结果评定，是否合格结 束该批混凝土按报废处理复核结果评定是否合格结构强度检查1、钻芯取样检查2、非破坏性检查
8、合格不合格合格不合格不合格不合格合格施工控制合格混凝土质量检验程序图（二）职责质量管理领导小组职责1、组织落实质量目标，提出质量工作规划、指导、协调、监督各部门行使质量管理职能。2、组织工程质量定期和不定期检查，随时制止违反施工程序和不按图纸、规程、规范施工以及使用不合格材料、设备等影响工程质量的行为发生。必要时填写质量检查通知单，提出整改措施，限期改进。 3、按规定向上级质量管理部门报送工程质量情况报表，参加质量事故的调查处理。4、组织推行全面质量管理，指导QC小组活动，组织QC小组成果发表及经验交流。5、质量管理领导小组加强自身建设，提高政治业务水平，坚持原则，秉公办事，尽职尽责，正确行使
9、权力，对弄虚作假，隐瞒质量事故的部门、工区进行检查，提出处理意见。五、主要领导和人员质量职责项目经理质量职责项目部经理是公司法人在太中银铁路吕梁山隧道ZK-标的委托人，对本工程质量负全面领导责任，其职责是：1、认真贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准以及行业质量标准。2、确定项目质量目标，组建质量管理机构，组织编制自控体系文件，经常听取工程质量情况汇报，掌握工程质量动态，主持质量工作会议，组织工程质量评定，促进质量自控体系有效运行，对项目工程施工质量负总责。3、积极支持质监人员的工作，坚决制止一切不重视质量的行为。4、负责组织本项目施工中出现的质量事故的调查处理，对因指导不当或决策失
10、误造成的质量事故承担领导责任。5、正确处理工程质量和施工进度的关系，对因抢进度而造成的质量事故承担领导责任。6、根据项目管理人员岗位质量责任制对主要管理人员、部门进行检查、考核和实施奖惩。项目部总工程师质量职责1、主持本项目的技术工作。贯彻落实国家法律、法规、方针、政策和强制性标准、行业质量标准以及集团公司技术管理制度和质量手册有关质量控制的具体措施。制定本项目技术管理办法，对本项目工程质量负技术上的责任。2、分管工程部日常工作（1）组织工程部、工区技术主管审查和现场核对施工图纸，主持编制本标段实施性/施工组织设计/管理计划和施工方案并组织落实。（2）根据设计技术交底，审定无误的施工图，负责对
11、项目部各部室和分部级进行技术交底，检查指导分部级对作业层的技术交底，确保设计图及相关技术参数、标准在施工现场的正确使用性。（3）根据现行技术标准，组织工程部编织关键工序施工工艺流程设计，审定技术措施，并对分部级技术人员进行技术交底和技术指导，使分部级技术人员领会作业程序，材料、机具使用、工艺操作标准及应达到的质量标准。3、分管试验室工作。根据设计图现行技术标准和质量标准，对试验室进行材料、试件检测试验所采取的标准和参数进行交底，并督促试验室按规定的检测频率对原材料、半成品、试件进行检测、试验工作。确保投入使用的原材料、半成品符合相关力学性能、化学性能及设计要求，及时反馈砼试件检验试验结果，为砼
12、施工质量提供控制性的依据。4、分管测量队工作。（1）进场伊始，组织测量队做好线路控制桩交接工作并进行复测。（2）指导测量队编制测量方案及围岩监控量测方案，确保施工测量放样精度符合现行标准要求，围岩监控量测满足要求。（3）定期组织测量队进行线路控制网复测工作，确保控制网各点座标的准确性。（4）隧道贯通后组织测量队进行贯通测量，各控制网联测。5、检查指导测量放样及材料、施工试验、隐蔽工程检查等施工记录。抽查各项技术资料的签证、收集、整理和归档，抽查现场质量自控情况，审查施工技术资料。6、对施工过程工序失控环节，存在的质量问题和质量事故，及时组织工程、安质、试验、测量等相关人员从技术上分析原因，提出
13、技术处理方案，制定预防类似事件再发生的措施，并组织实施。7、审核材料计划和抽查进场材料，确保提请计划的材料和进场材料规格、性能符合设计及规范要求。8、组织开展QC攻关活动，组织编制重大施工技术方案。9、参加单位工程质量验收，做好竣工文件验收准备。10、负责组织施工技术指导、质量监察工作，有权制止不重视质量的行为，对不合格工序有权责令停工或返工。11、参加质量事故的调查，从技术上分析原因，提出整改意见。12、对因技术交底不清、施工方法不当或技术指导失误、监督检查不够造成的质量事故负领导责任。项目部分管质量副经理质量职责分管本项目施工过程质量管理工作1、贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准、行业质量标准，采取可行的手段和措施，兑现施工合同中质量承诺和实施项目质量目标。2、贯彻执行集团公司、工程公司质量管理制度和质量手册有关质量控制的具体措施，组织编制和实施项目自控体系文件，制定项目质量管理办法和制度，对项目施工质量控制负责。3、针对施工各道工序、各道环节涉及
