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1、签到表HG/D（公）7-6.2/03序号姓 名工作部门 / 职务备 注年 月 日 制表：刘宏才文件发放（领用）审批表HG/D(公)-Q7.5/01 编号：文件名称文件编号 申请发放（领用）部门申请发放（领用）原因：申请人/日期部门领导批准/日期文件管理部门审核意见：审批人 日期批准：批准人 日期文件发放（领用）登记表 HG/D(公)-Q7.5/02 编号：序号文件名称文件编号分发号领用部门/人领用日期发放人文件更改申请表HG/D(公)-Q7.5/03 编号：更改文件名称文件编号申请更改部门负 责 人申请更改原因：申请人： 日期更改前内容：申请更改内容：更改审查意见（原文件发放主管部门）审查人：
2、 日期 审批意见审批人： 日期文件更改通知单HG/D(公)-Q7.5/04 编号：更改文件名称文件编号申请更改部门拟制人/日期更改部位页 条款修改状态更改内容：申请人： 日期审核意见：审核人： 日期批准意见批准人： 日期文件销毁通知单HG/D(公)-Q7.5/05 编号：销毁文件名称数量销毁文件编号申请销毁理由：申请人： 日期审批意见：审批人 ： 日期文件留用申请单HG/D(公)-Q7.5/06 编号：留用文件名称数量文件编号申请留用理由：申请人： 日期审批意见：审批人 ： 日期文件归档登记表HG/D(公)-Q7.5/07 编号：序号文件名称文件编号版本/修改状态数量归档部门/经办人接收人日期
3、文件借阅登记表HG/D(公)-Q7.5/08 编号：序号借阅日期借阅部门/人文件名称编号份数指定归还日期批准人实际归还日期经办人受控文件清单HG/D(公)-Q7.5/09 编号：序号文 件 名 称文 件 编 号版本/修改状态分发号领用部门/人领用时间发放人（部门）文件清单HG/D(公)-Q7.5/10 编号：序号文件名称文件编号文件发放部门日期备注管理记录清单HG/D(公)-Q7.5/11 编号：序号记录名称记录编号管理部门保存期限备注管理记录处理审批单HG/D(公)-Q7.5/12 编号：管理记录名称数量处理记录编号处理理由申请人 日期审批意见审批人 日期年度内部管理体系审核工作计划HG/D
4、(公)-Q9.2/01编号：部 门 年备 注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月总经理管代公司办人资部供应公司销售公司生产部和车间企发部质监部设备部物资部工会财务部基建部编制：日期：批准：日期：内部管理体系审核计划表目 的性 质范 围依 据审核时间审核组长组员日 程 安 排日期时间部门审核条款审核人员HG/D(公)-Q9.2/02 编号：编制：日期：批准：日期：内部管理体系审核记录表HG/D(公)-Q9.2/03编号：被审核部门审核日期审核员审核条款要素条款检查内容审核记录备 注内部管理体系审核报告HG/D(公)-Q9.2/04编号：受审核部门部门负责人审核组长成 员审核目的和范围审核依据的标准和文件审核综述受审核方完成纠正措施的预定日期审核组长（签名） 日期：管理者代表（签名）日期：内部不合格项报告HG/D(公)-Q9.2/05编号：受审核部门审核日期审核依据不合格事实陈述审核员： 被审核方代表：拟采取的纠正措施及完成日期被审核方代表/日期：已采取的纠正措施被审核方代表/日期：纠正措施的验证情况审核员/日期：纠正措施计划表HG/D(公)-Q10/01编号：责任部门批准部门现存不合格原因分析责任部门负责人： 日期：纠正措施计划及完成时间建议人： 日期：
