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1、上海市建设工程质量安全督查专用表、单附件一督 查 专 用 检 查 表表1建设工程经营行为检查表工程名称地址开工日期建设单位联系人电话形象进度报建号报监日期审图日期施工许可证日期面积总包单位单位名称单位资质招标方式中标日期中标价合同金额合同备案号日期联系人电话项目经理主要管理人员勘察单位单位名称单位资质招标方式中标日期中标价合同金额合同备案号日期联系人电话项目负责各专业负责人设计单位单位名称单位资质招标方式中标日期中标价合同金额合同备案号日期联系人电话项目负责各专业负责人监理单位单位名称单位资质招标方式中标日期中标价合同金额合同备案号日期联系人电话总监主要监理人员分包单位单位名称单位资质合同金额
2、规模合同备案号日期联系人电话项目经理主要管理人员分包单位单位名称单位资质合同金额规模合同备案号日期联系人电话项目经理主要管理人员分包单位单位名称单位资质合同金额规模合同备案号日期联系人电话项目经理主要管理人员分包单位单位名称单位资质合同金额规模合同备案号日期联系人电话项目经理主要管理人员分包单位单位名称单位资质合同金额规模合同备案号日期联系人电话项目经理主要管理人员存在问题：检查人员： 检查日期：表2建设单位项目管理行为检查表工程名称： 建设单位： 检查内容标准或要求检查结果检查情况符合不符合2.1质量管理目标、制度和措施2.1.1目标明确具体，制度和措施健全2.1.2有针对性和可操作性，且落
3、实到位2.2招标管理2.2.1中标单位中监理单位与施工承包单位及建筑材料、构配件和设备供应单位之间无隶属或其他利害关系；2.2.2安全文明施工措施费、监理费、检测费在招标文件中单列；将合理的施工工期安排作为招标文件的实质性要求和条件2.3分包管理2.3.1分包管理制度健全，落实到位；2.3.2无违规指定采购及指定分包现象；2.4工期管理2.4.1工期规范、合理；2.4.2工期变更经论证，有措施，有技术措施费2.5合同管理2.5.1合同签订及时、规范；2.5.2合同变更程序规范、手续齐全；2.5.3支付及时，专项经费专款专用2.6项目管理人员2.6.1项目管理人员配备合理，现场到位率有保证2.7
4、安全质量事故及重大隐患处理2.7.1有制度，有应急预案，且处理及时到位2.8对其他参建单位自查情况的复查2.8.1有具体措施，有书面痕迹，无走过场现象检查人： 检查日期：5表3设计单位项目管理检查表工程名称： 勘察设计单位： 检查内容标准或要求检查结果检查情况符合不符合3.1设计单位资质和项目负责人资格3.1.1资质符合相关规定3.1.2项目负责人须为注册职业人员3.2设计交底3.2.1时间及时、内容完整，书面记录齐全3.3设计人员驻现场服务3.3.1人员到位，能指导施工，满足施工现场需要3.4勘查、设计深度3.4.1满足强制性标准要求，与工程实际相符3.4.2对涉及施工安全的重点部位和环节有
5、相应的指导性建议，并提出质量安全防护措施和费用3.5设计变更3.5.1合理、及时、手续齐全。检查人： 检查日期：表4监理单位项目管理检查表工程名称： 监理单位： 检查内容标准或要求检查结果检查情况符合不符合4.1监理单位资质4.1.1监理单位资质文本4.2监理人员4.2.1监理人员配备（数量和资质）符合投标文件和合同要求，有变更时手续齐全4.2.2总监、总监代表、专业监理工程师现场到位率有保证，人员注册情况符合要求4.3监理费用4.3.1符合相关规定，政府投资项目实行国库直拨4.4监理规划和细则4.4.1编制及时、完善、有针对性和可操作性，审批手续完善4.4.2交底及时、到位、有书面记录4.5
6、分包、材料和机械设备审批4.5.1及时规范、资料齐全；4.6监理抽检4.6.1监理试验检测单位资质符合要求4.6.2抽检频率不低于规范和招标规定4.6.3监理抽检及时规范、资料齐全4.7监理日志和监理月报4.7.1日志记录真实、连续，经过总监审阅签字，与旁站巡视记录有较好的相符性4.7.2监理月报定期报送监督机构4.8旁站、巡视和工序验收4.8.1旁站巡视记录齐全，真实反映实际施工状况；4.8.2工序验收资料齐全，签字无代签和越权签字现象4.9监理指令和报告制度4.9.1及时制止各类违法违规行为，下达书面指令，拒不整改的及时上报4.9.2对质量隐患及时报告建设单位4.9.3定期向质量监督部门报
7、告4.10对施工单位自查情况的复查4.10.1有具体措施，有书面痕迹，无走过场现象检查人： 检查日期：表5施工单位项目管理检查表工程名称： 施工单位： 检查内容标准或要求检查结果检查情况符合不符合5.1施工单位资质5.1.1检查资质文本5.2项目管理人员5.2.1人员配备符合合同和招标文件要求，人员变动手续齐全5.2.2项目经理和质量安全管理人员常驻现场，对现场实施有效监管5.2.3项目主要管理人员必须与本单位有合同关系；项目经理须为注册职业人员5.3分包及劳务管理（包括预制拌合场）5.3.1总包单位经常、检查、了解分包单位施工现场管理、劳务作业和用工情况，建立用工实名制台帐，并保持更新及时性
8、5.3.2分包合同签订和备案及时，无瞒报现象；分包主要管理人员与分包方本单位有合同关系，且常驻现场5.4施工组织设计和专项施工方案5.4.1编制及时，符合规范和设计图纸要求，有针对性和可操作性，审批手续齐全5.4.2专项施工方案编制合理、全面5.5施工技术交底和培训制度5.5.1交底及时、全面，有书面记录5.5.2培训制度健全且落实到位，有记录5.5.3关键技术岗位工人和特种作业人员持证上岗5.6仪器、设备配备与管理5.6.1符合相关规定和工程需要，不低于投标文件和合同文件要求5.6.2仪器标定规范，使用台帐齐全5.7试验检测5.7.1原材料采购合同规范5.7.2材料进货、复试、使用台帐齐全，
9、更新及时，无未检先用现象5.7.3材料复试和标准试验工作符合要求5.8质量问题整改和质量事故处理5.8.1按要求及时整改落实，有书面记录5.8.2事故处理有制度，有应急预案，处理及时检查人： 检查日期：表6建筑工程现场质量检查表（土建）工程名称： 检查日期： 检查项目检查内容检查要点检查结果检查情况符合不符合6.1 施 工 质 量 行 为6.1.1按图施工 6.1.1.1不得擅自修改设计6.1.1.2按图施工、技术交底、设计变更6.1.1.3应按审过的图纸施工6.1.1.4是否按抗震设计施工6.1.1.5是否按节能设计施工6.1.1.6改动结构的装修工程应有设计方案6.1.1.7应按照设计方案进行安全玻璃安装施工6.1.2施工质量6.1.2.1不得偷工减料、粗制滥造6.1.2.2不得以次充好、以假充真6.1.2.3不得明示或者暗示施工单位降低工程质量6.1.3技术标准6.1.3.1施工技术标准执行、降低、验收6.1.3.2不得明示或者暗示施工单位不按标准施工6.1.4节能施工6.1.4.1不得采用禁限和落后工艺和技术6.1.5监理情况6.1.5.1应按抗震设计监理6.2 执 行 强 制
