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1、 *有限公司 质量体系文件 质 量 手 册 （根据GB/T190012000 idtISO9001:2000标准制定） 文 件 编 号： 受 控 状 态： 版 次： 编 制：质量管理领导小组 审 核： 批 准： 分 发 号： 持 有 者： 年 月 日颁布 年 月 日实施 *有限公司 质 量 手 册 修 改 记 录 修改 次数 修改 日期 修改人 批准人 修改 页码 修 改 内 容 第1次 第2次 第3次 第4次 第5次 *有限公司 质 量 手 册 章：01 目录 第0次修改 节： 页码：1/41 目 录 章节内容页码 01目录 1 02 企业简介3 03 质量方针4 04 质量目标5 05 质
2、量目标分解表6 06 颁布实施令7 07 管理者代表授权书8 08 行政组织机构图9 09质量体系组织机构图 10 质量手册范围及管理11 1 范围 13 2引用文件14 3术语和定义14 4质量管理体系15 4.1质量管理体系过程15 4.2质量管理体系文件17 4.2.1文件类型17 4.2.2质量手册17 4.2.3文件控制18 4.2.4 记录的控制18 5 管理职责 20 5.1管理承诺20 5.2以顾客为关注焦点20 5.3质量方针20 5.4策划21 5.4.1质量目标21 5.4.2质量管理体系的策划21 5.5 职责权限和沟通22 *有限公司 质 量 手 册 章：01 目录
3、第0次修改 节： 页码：2/41 5.5.1职责权限22 5.5.2管理者代表26 5.5.3 内部沟通26 5.6 管理评审 26 6 资源管理 28 6.1 资源的提供 28 6.2 人力资源管理 28 6.3 基础设施 29 6.4 工作环境 29 7 产品实现 30 7.1 产品实现的策划 30 7.2 与顾客有关的过程 30 7.4 采购 31 7.5 生产过程控制 32 7.6 监视和测量装置的控制 34 8 测量、分析和改进 36 8.1 总则 36 8.2 监视和测量 36 8.2.1 顾客满意 36 8.2.2 内部审核 36 8.2.3 过程的监视和测量 37 8.2.4
4、产品的监视和测量 37 8.3不合格品控制 38 8.4数据分析 39 8.5改进 40 8.5.1 持续改进 40 8.5.2 纠正措施 40 8.5.3 预防措施 41 *有限公司 质 量 手 册 章：02 企 业 简 介 第0次修改 节： 页码：3/41 企 业 简 介 公司地址： 电话： 传真： 邮编： *有限公司 质 量 手 册 章：03 质量方针 第0次修改 节： 页码：4/41 为满足相关方的需求，给本公司全体员工提供一个共同的质量关注焦点，更好地改进本公司的质量管理工作，特制订如下质量方针和质量目标，希全公司员工理解并执行： 质 量 方 针 严格按标准生产，全程控制， 为顾客提
5、供优质产品。 释义： 本公司根据产品行业或国家标准要求，实行对人员素质、基础设施和工作环境上提供必要的资源，并从材料采购、生产过程和检测过程进行全程控制，精心制作产品，持续改进，为顾客提供优质满意的产品。 总经理： 2008年2月2日 *有限公司 质 量 手 册 章：04 质量目标 第0次修改 节： 页码：5/41 质 量 目 标 1、产品一次交验合格率98%。 2、顾客满意率90%。 3、顾客访问率100%。 总经理： 2008年2月2日 *有限公司 质 量 手 册 章：05 质量目标分解 第0次修改 节： 页码：6/41 质 量 目 标 分 解 部门名称 考 核 指 标 行政部 年员工培训
6、率80%； 生产技术部 （1） 产品一次交验合格率98%； （2） 设备完好率99%。 质管部 （1） 产品出厂合格率100%； （2） 计量器具受检/校准率100%。 采购销售部 （1）顾客满意率90%； （2）外购主要原材料批次合格率95%； （3）顾客访问率100%。 注：1、以上质量目标制定后，分解下达到各部门，由总经理或管理者代表进行检查、考核（作为对各部门考核的一个主要项目）； 2、在第三方审核（认证）之前应对质量目标完成情况进行检查一次，并作好统计。 总经理： 2008年2月2日 *有限公司 质 量 手 册 章：06 颁布实施令 第0次修改 节： 页码：7/41 颁 布 实 施
7、令 依据GB/T19001：2000idtISO9001：2000标准的要求，结合本公司实际而编制的质量手册阐述了本公司的质量方针、目标和质量管理体系结构和运作状况，是本公司质量工作必须遵循的基本法规和最高纲领，现予颁布实施。 *有限公司全体员工必须以此为准绳，认真贯彻实施。 总经理： 2008年2月2日 *有限公司 质 量 手 册 章：07 管理者代表任命书 第0次修改 节： 页码：8/41 管理者代表授权书 根据本公司实施ISO9001：2000标准的实际需要，特任命张加伟为本公司管理者代表，授权他负责质量管理体系的建立、运行、改进工作及在质量管理体系方面与外部联络，并向总经理报告质量管理
8、体系的运作情况，主持或处理本公司质量管理体系的日常工作，并确保： a) 质量管理体系的过程得到建立、实施和保持； b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； c) 在整个企业内促进满足顾客要求意识的形成； d) 负责质量管理体系有关事宜，并及时与外部联络。 总经理： 2008年2月2日 *有限公司 质 量 手 册 章：08 行政组织机构图 第0次修改 节： 页码：9/41 行 政 组 织 机 构 图 董事会 总 经 理 副总经理 质管部 生产技术 部 采购销售部 行政部 *有限公司 质 量 手 册 章：09 质量体系组织机构图 第0次修改 节： 页码：10/41 *有限公司 质
9、 量 管 理 组 织 机 构 图 总经理 副总兼管理者代表 质管部 生产技术 部 采购销售部 行政部 附表1：公司领导与各部门质量职责分配表（一） 序 号 标 准 条款号 质量管理体系要求 总 经 理 副 总 兼 管 理 者 代 表 行 政 部 生 产 技 术 部 质 管 部 采 购 销 售 部 1 4.1 总要求 2 4.2 文件要求 3 4.2.1 总则 4 4.2.2 质量手册 5 4.2.3 文件控制 6 4.2.4 记录的控制 7 5 管理职责 8 5.1 管理承诺 9 5.2 以顾客为关注焦点 10 5.3 质量方针 11 5.4 策划 12 5.4.1 质量目标 13 5.4.2
10、 质量管理体系策划 14 5.5 职责权限与沟通 15 5.5.1 职责和权限 16 5.5.2 管理者代表 17 5.5.3 内部沟通 18 5.6 管理评审 19 5.6.2 评审输入 20 5.6.3 评审输出 21 6 资源管理 22 6.1 资源提供 23 6.2 人力资源 24 6.2.1 人员安排 25 6.2.2 能力、意识和培训 26 6.3 基础设施 27 6.4 工作环境 28 7 产品实现 29 7.1 产品实现的策划 30 7.2 与顾客有关的过程 主管领导 主要部门 相关部门 附表1：公司领导与各部门质量职责分配表（二） 序 号 标 准 条款号 质量管理体系要求 总 经 理 副 总 兼 管 理 者 代 表 行 政 部 生 产 技 术 部 质 管 部 采 购 销 售 部 31 7.2.1 与产品有关要求的确定 32 7.2.2 与产品有关要求的评审 33 7.2.3
