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1、36宁夏广元保健品有限公司 各项质量安全管理制度 文档编号：GY/ZD-8管 理 制 度 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。管理制度编制文档编号GY/ZD-8版本号GY/ZD-1618宁夏广元保健品有限公司日期2016年01月08日进货查验记录管理制度1 食品经营者应当建立并执行食品进货
2、查验记录管理制度，把好食品上市关，确保所售食品的消费安全。2 经营者应当审验初次交易的食品生产者或供货商的经营资格，验明其营业执照、生产许可证，并保存其复印件。验明后每年复核不少于一次。3 食品经营者进货时，应当查验其食品与标识是否真实一致，并符合下列要求：（1）有食品检验或检疫、检测合格证明；（2）定型包装食品有中文标明的食品名称、制造者的名称和地址、生产日期或分装日期、保质期等内容；（3）实行食品质量安全市场准入制度的食品，必须加贴食品质量安全市场准入标志；（4）国家和省对食品有其他特殊规定的，按其执行。4 食品经营者对购进的食品应当按产品生产批次向食品生产者或供货商索要符合法定条件的检验
3、机构出具的检验报告或者由供货商签字或者盖章的检验报告复印件。5 食品经营者不得从经营资格不合法或不明的生产者或供货商处购进食品，不得销售不能提供检验报告或者检验报告复印件的食品。 6 食品经营者应当自觉接受相关行政管理机构对其建立并执行进货检查验收制度情况的监督检查。生产过程控制管理制度1 人员控制1.1 生产车间是生产任务的具体完成部门，各生产经理必须根据实际产量和质量将生产任务进行分解并下达。1.2 生产经理负责检查监督车间的整体工作情况，统一进行班组间的协调和出现问题的解决。1.3 各生产经理负责组织进行作业人员的岗位训练，并确保培训合格才能上岗作业。生产经理助理负责指导作业人员按规定作
4、业。1.4 生产经理助理必须定时检查下属操作工的工作行为和工作结果以及安全文明生产执行情况，发现问题及时指正，对于无法独立解决的问题及时上报，由上级进行协调解决。1.5 生产经理助理应在每天工作结束后填写生产经理助理日志，并于当天上报生产经理。 2 方法控制2.1 生产经理、生产经理助理在进行生产作业前应对生产作业所需的工艺条件、技术文件资料进行确认，确认无误后方可安排生产。2.2车间主任依规定的加工流程安排生产作业，并依据作业人员的数量、操作者熟练程度及机台特性作适当之调整。2.3 车间主任应指导生产工人按工艺文件操作并进行监督检查。2.4 车间主任检查工艺文件的贯彻执行情况，发现违反工艺文
5、件者应及时制止，并立即将情况反馈给生产经理处理。3 仪器、设备控制3.1 按操作规程使用计量仪器、生产设备，按规定定期进行日常润滑保养，保证设备的正常运行。3.2 设备发生故障，操作工人不能解决时，应立即按规定通知设备管理人员组织有关人员排除故障。4 材料控制4.1 车间主任须依据生产指令材料定额开具领料单，经理批准后，依据仓储管理规定到仓库办理领料手续，领料者核对品名规格、数量是否正确并签章确认。4.2 中间产品的检验 4.3 、各工序作业人员按规定的频率、项目与方法进行自主检查，自检合格方可转移到下一工序。4.2.2、质量部门的质量管理人员依据相关质量标准及检测规程对产品外观、包装进行检验
6、，检验合格方可放行入库。4.3、不合格品处理 4.3.1、生产过程中产生的不合格品，生产车间、质量管理部应进行适当标识、隔离，以防不良品流入下道工序或误取误用。4.3.2、所有不合格品应按不合格品管理规定进行评审和处理，生产车间不得擅自使用和睦处理不合格品。4.4、入库检验合格的产品才可缴库，由经理助理填写入库单,组织作业人员入库，并与库管人员共同核对清点无误后办理入库手续,并按库管人员的要求存放在指定地点。5 例会制度控制每周召开一次，主要内容为：5.1 进行实际产量与计划产量、生产能力的差异情况及原因分析。5.2 目前存在的质量问题及其解决办法。5.3 通报设备运转状况及维护保养情况。5.
7、4 工艺操作方法改进意见。5.5 进行生产设备和人员的调度。5.6 其他实际遇到的问题、困难及应对措施等。出厂检验记录管理制度1 为了保证食品质量安全，确保出厂食品质量合格，如实记录出厂食品检验合格证和质量安全状况，依据中华人民共和国食品安全法和国家质检总局食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定等法律法规规定，特制定本制度。2 食品出厂前自行对本公司生产的食品进行批批检验。3 出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一致。4 建立和保存出厂食品的原始检验数据的原始检验报告记录，包括检验食品的名称，规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验
8、报告编号、检验时间、购置名称及联系方式、销售日期等记录内容。5 保存出厂检验留存样品，留存样品应与出厂检验样品数量等量，食品保质期少于两年的，保存期限不得少于两年。食品安全自查管理制度1 为了保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保证落实质量安全企业主体责任。2 适用范围：适用于公司内对质量安全有关的管理层及各职能部门和有关人员。3 职责3.1 质量负责人：负责食品安全自查工作的协调、管理工作，批准食品安全自查方案和自查报告。向公司管理层报告食品安全自查结果。3.2 自查组长：提出自查小组名单，全面负责食品安全自查实施活动，食品安全自查审核方案和食品安全自查报告。3.3 质
9、量部：负责起草食品安全自查方案，组建食品安全自查小组，按照食品安全自查计划实施自查，起草自查报告。对不合格项目的整改、实施效果进行确认。3.4 自查小组成员：按照食品安全自查计划及时实施自查，提交自查报告。3.5 受检部门：在职责范围内，协助自查，负责本部门不合格项目的整改措施的制定和实施。4 要求4.1食品安全自查的策划4.1.1 自查频次：每年不少于1次且时间间隔不超过12个月。质量部每年初起草食品安全自查方案，在每个年度内所进行的安全自查，并覆盖所有的相关部门。4.1.2当有下列情况时，需追加食品安全自查。 a）发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉； b）组织的内部机构、生产工艺、质量
10、方针和目标等有重大改变。4.1.3食品安全自查方案的准则、范围、频次和方法由质量部提出，质量负责人批准实施。4.2食品安全自查的准备 4.2.1由自查组长提出食品安全自查实施计划，质量负责人批准，经批准生效的食品安全自查实施计划表中的自查组长和自查小组成员即被指定为该次食品安全自查的自查组长和自查小组成员。4.2.3自查小组成员不检查自己的工作。 4.2.4质量部负责向自查小组成员提供自查时所需的质量手册和程序文件，受检部门负责提供其他支持性文件和相关标准。 4.2.5自查小组成员按所检查的范围和受检部门的特点，编制有可操作性的食品安全自查查表，供检查时使用。4.3食品安全自查的实施 4.3.
11、1召开一次简短的首次会议，组长介绍自查的目的、范围、准则、方式、计划和自查人员分工及日程安排，澄清自查计划中不明确的问题，确定末次会议的时间、地点。 4.3.2在受检部门人员陪同下，由自查组长主持进行现场检查，检查员采用现场观察、查阅资料、提问等方法进行抽样调查。 4.3.3寻找客观证据，在自查表中记录质量管理体系是否符合规定的要求的事实。若发现不符合要求时，将不符合事实与受检部门交换意见。4.3.4自查结束，自查小组成员互相交流分析，确定不符合事实。在编写“食品安全自查不符合项报告”时，须事实描述清楚，证据确凿。4.3.5帮助受检核部门制定并评价纠正措施。 4.3.6对自查结果进行汇总分析，
12、确定不合格项，取得受检部门签字认可。 4.3.7召开末次会议，由自查组长报告自查情况和自查结果。就食品安全提出检查结论，并对如何提高食品安全提出建议。 4.3.8提交自查报告。 4.4纠正措施 4.4.1根据审核员填写的食品安全自查不符合项报告，受检部门除进行确认外，还要分析不符合产生的原因，由问题的责任部门在5个工作日内提出纠正措施，并规定完成纠正措施的期限。4.4.2纠正措施须在规定的日期内实施完成，如不能按期完成，责任部门必须向质量负责人说明情况，请求延期。4.4.3受检部门在预定期限内完成纠正措施的实施后，通知质量部确认完成情况，并报质量负责人认可。4.4.4对期限较长的纠正措施，可在
13、下一次食品安全自查时由自检小组确认。4.5食品安全自查结果提交管理评审。4.6食品安全自查的记录由办公室负责保存。从业人员健康管理制度1 为了规范公司职业健康检查工作，加强职业健康监护管理，保护员工健康，根据有关法规，制定本制度。 2 可能接触物料或食品接触面的固定员工和临时工，包括产品加工人员、生产管理人员、技术品管人员、设备维修人员，每年到当地疾病预防控制中心健康体检一次，取得健康证明后方可上岗。 3 建立健全职业健康监护制度，保证职业健康监护工作的开展。 4 公司组织从事接触职业病危害作业的员工进行职业健康检查。员工接受职业健康检查应当视同正常出勤。 5 公司不安排有职业禁忌的员工从事其
14、所禁忌的作业。 6 公司不安排未成年工从事接触职业病危害的作业；不安排孕期、哺乳期的女员工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。 7 公司组织接触职业病危害因素的员工进行定期职业健康检查。发现职业禁忌或者有与所从事职业相关的健康损害的员工，公司会及时调离其原工作岗位，并妥善安置。 8 员工职业健康检查的费用由公司承担。 9 本公司定期职业健康检查的周期一般为一年。 公司会及时将职业健康检查结果如实告知员工。 不安全食品召回管理制度1 召回范围：1.1 产品在使用期内质量发生变化，经复核确认达不到法定的质量标准。1.2 对不符合成品发放程序或错发的产品。1.3 对用户在使用过程中反映的质量问题，经
15、确认确属应召回的产品。2 召回程序：2.1 产品召回指令单经质量管理部门批准后送达销售部门。2.2 销售部门接到产品召回指令单后，迅速根据该品种该批次的销售记录制定书面召回计划。并于24小时内有效通知召回单位停止使用召回产品，并最迟在十个工作日内召回。2.3 产品召回的各个阶段要由参与人员做好记录，包括所采取的措施、日期、时间等。整理签名后归档，并保存至产品销售后3年。3 召回产品应立即存放于成品库，挂待验状态标记，由库房填写请验单，通知化验室复检。4 召回产品处理：4.1 属不符合成品发放程序或错发原因的召回产品，库房根据化验室对召回产品复核结论和质量管理部门审核的意见，如合格挂绿色的状态标志牌，优先发出。4.2 属质量问题召回的产品，按不合格品处理。食品安全事故处置管理制度1 质量管理部门负责组织对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、分析和组织处理。2 公司食品安全小组负责识别潜在紧急情况和事故，配合制定必要的应急预案。在紧急事故中对食品安全等问题
