快消物流管理质量手册

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1、快消物流管理质量手册快消物流本部2010年4月目录第一章 总 则6第一节 目的6第二节 适用范围6第二章 岗位设置及职责7第一节 运营管理中心物流本部7（一）物流部机构设置7（二）物流部基本职能和职责7第三章 管理文件9第一节 仓库日常管理9一、目的：9二、适用范围：9三、工作流程：95、仓库6S管理12第二节 搬运作业管理14一、目的：14二、适用范围：14三、操作方法：14四、叉车操作规程:14五、叉车安全操作规程16第三节 仓库设备管理18一、目的：18二、适用范围：18三、仓库设备：18四、仓库设备的使用：18五、仓库设备的维护：19第四节 单据签收管理20一、目的：20二、适用范围：

2、20三、定义：20四、单据管理要求：20五、单据流转规定：21第五节 帐目管理22一、目的：22二、适用范围：22三、帐目管理规定：22第六节 货品差异管理24一、目的：24二、定义：24三、差异的分类：24四、差异的产生原因：24五、货品差异的管理规定：25第七节 商品交接管理26一、目的：26二、商品交接的有效凭据：26三、交接管理规定：26四、相关交接凭证的保管：27五、风险规避：27第八节 商品验收管理28一、目的：28二、范围：28三、作业流程：28四、管理规定：29五、异常情况处理：29第九节 仓库收发货专用章管理30一、目的：30二、适用范围：30三、流程：30第十节 承运商管理

3、32一、目的：32二、适用范围：32三、定义：32四、职责：32五、承运商的开发：33六、承运商的甑选：34七、承运商合同签订流程：35八、承运商合同的规范要求：36九、承运商的对接要求：36十、承运商的日常管理要求：37十一、承运商的考核38十二、承运商结算管理：38十三、承运商单证提交规范：38十四、单证数据复核：39第四章 SOP流程文件40第一节 入库管理流程401目的402责任403.适用范围404. 业务流程405入库流程图46第二节 出库管理流程471. 目的472. 责任473. 适用范围474 .出库管理流程475. 出库流程图51第三节 单据管理流程521. 目的522.

4、责任523. 适用范围524. 单据管理流程524.1 单据的种类52第四节 盘点管理流程581. 目的582. 责任583. 适用范围584.步骤58第五章 系统操作指引文件66第一节 快消物流物流筹建及管理指引66第二节 物流合同导入系统指引66第三节 收发货专用章申请流程66第四节 单据流程操作指引66第五节 P2系统操作指引67第六节 物流费用付款流程67第一章 总 则第一节 目的在怡亚通快消分销执行服务体系中，物流体系占据着重要地位。物流体系是面向客户的终端部门之一，其工作结果直接影响到EA快消分销执行的服务品牌形象和服务成本。物流体系承担的基本职能主要包括仓储管理、配送作业管理、供

5、应商管理、物流筹建等，现对各方面运作流程进一步细化、明确，确保物流体系的各项正常运作规范、顺畅。第二节 适用范围快消物流体系第二章 岗位设置及职责（含ISO9001：2000标准6.2的部分要求）第一节 运营管理中心物流本部（一）物流部机构设置物流部设总监1名，负责物流的总体管理工作。物流部下设项目发展组、运作管理组，各设经理一人。（二）物流部基本职能和职责1、项目发展组（1）基本职能：物流规划、物流筹建、物流建设（2）基本职责： 通过各种渠道广泛收集分析物流行业信息使之为物流管理服务； 协助总监对物流体系进行组织机构梳理； 下达工作指导大纲，并跟进落实情况； 协助总监跟进运作管理各部门工作；

6、 负责各类文件、报告的传递与存档； 在公司领导下，制定物流体系发展规划； 物流网络节点的规划与调整； 负责制定、完善物流筹建手册； 负责新开网点物流筹建，指导、监督其他新开网点物流筹建工作，对物流筹建工作进行评估； 总部文件在新建运作平台的传达与跟进；11 配送、仓储作业模式的改进与作业工具的改良；12 配送、仓储的标准化、信息化建设；2、运作管理组（1）基本职能：配送作业管理、仓储作业管理、供应商管理（2）基本职责： 制定、完善物流配送、仓储作业的制度、规范及操作流程； 参与配送、仓储及物流车辆的费用预算与考核制度制定并考核下属； 制定、完善外租车及仓库合同标准文本，审核各地外租车辆及仓库的

7、合同； 负责运输、仓储、配送过程中的商品安全与及时性并监督检查，制定与完善安全防范措施，加强安全教育，确保商品安全； 负责各地物流仓储与配送作业管理并改善工作质量； 指导并检查各级配送、仓库作业以及物流、车辆的管理工作； 配送、仓储作业方法的改进与推广； 快消旺季资源需求计划的制定； 规范物流供应商管理，提升物流供应商服务质量；第三章 管理文件第一节 仓库日常管理一、目的：规范指导全国各地项目物流仓库的日常工作，推行仓库的标准化管理。二、适用范围：适用深圳市怡亚通供应链股份有限公司快消事业部各分支物流仓库、配送中心。三、工作流程：1、仓库管理必行事项1.1仓管员上班必行事项：1.1.1、检查仓

8、库门、窗情况，仓库门是否关好，窗户是否有异常情况；1.1.2、记录仓库温湿度计数值，检查是否超出商品规定温度、湿度存储范围；1.1.3、检查仓库安全设施情况，如：防盗网、防爆灯、灭火器等；1.1.4、进行仓库6S活动，对库内货物进行整理、整顿，地面清洁、清扫；1.1.5、登陆P2系统和邮件系统，查看是否有未处理单据和待处理事项。1.2仓管员下班必行事项： 1.2.1、登陆P2系统检查单据处理情况,与商务沟通是否还有单据需要处理；1.2.2、业务结束后，整理、核对单据留存联，对当日进出存进行手工帐登记；1.2.3、业务结束后，对操作现场进行清扫和整理；1.2.4、切断仓库内所有电源与照明，仓库现

9、场巡查，落实门窗关闭落锁情况 。1.3仓库员日常工作职责：1.3.1、负责日常快消商品的出入库的规范操作；1.3.2、落实并推进仓库以及办公区的“6S”工作；1.3.3、负责日常仓库安全检查，保证仓库设施符合消防安全要求，确保在库货物安全；1.3.4、负责日常仓储设备、仓库辅料、消耗品的使用管理和申请工作；1.3.6、确保出入库实物与商务下达指令操作一致；1.3.7、及时登记手工帐本，确保手工账与P2系统账和实物一致；1.3.8、负责日常P2系统出入库单据、上游供应商送退货单据、下游渠道收货回执的整理和保管；2、仓库门禁管理制度2.1除该仓库的仓库管理员和经授权的仓库操作人员外，任何无关人员不

10、得擅自进入仓库。2.2相关人员因工作需要进入仓库的，必须经过物流负责人同意且在仓管陪同下方可进入仓库。2.3相关人员进出仓库必须如实登记，并由仓库管理人员陪同进入。 2.4货运公司提货人员必须在仓库指定的提货区域内提货作业，不得擅自进入商品保管区域。2.5仓库管理人有权有义务落实和监督仓库门禁制度，下班前检查门窗封锁与仓库门锁是否完好。3、仓库钥匙管理制度3.1仓库钥匙负责人：3.1.1、仓库固定锁钥匙：仓库负责人或指定仓库管理员；3.1.2、备用钥匙保管人：分支机构行政人员或分支机构负责人指定人员。3.2物管钥匙管理规定：3.2.1、仓库钥匙不得随意借给他人使用或者保管；3.2.2、仓库钥匙

11、必须随身携带。3.3备用钥匙管理规定：3.3.1、仓库的备用钥匙由分支机构的行政人员或分支机构负责人指定人员管理；3.3.2、由行政人员或指定人员、仓管当面将钥匙装入信封袋中，将信封封口处粘贴，双方人员共同在信封口处签字确认。将封好的装有仓库备用钥匙的信封袋存放在指定位置，最好为保险柜中。3.4仓库门锁发生以下情况发生时，必须更新仓库门锁：3.4.1、当仓管员有任何一把仓库钥匙丢失时；3.4.2、仓管员办理异动时原锁报废；3.4.3、备用钥匙遗失。3.5仓库钥匙使用管理3.5.1、仓库每个门须要用二把以上的锁，每把锁的钥匙要分开保管；3.5.2、打开库门须要二人以上在场。4、防火防盗防止工伤事

12、故制度4.1、防火规定：4.1.1严禁携带火种进入仓库；4.1.2严禁在仓库内和周围使用明火； 4.1.3严禁在仓库区域或附近吸烟；4.1.4严禁在仓库内使用大功率电器设备；4.1.5严禁在仓库内存放酒精、天那水等易燃易爆品；4.1.6仓库内电源线路不得裸露在外，不得装有电源插座等，不得乱接乱搭电线，仓库灯为防爆灯。4.1.7仓库应配备二氧化碳或干粉灭火器，放置在易见易取同时不影响出入库的库房边角，配置标准为每40平方配置1个4Kg灭火器。 4.2仓库防盗要求：4.2.1仓库门窗，出入口必须安装防盗网；4.2.2仓库应为独门独院，并且有24小时保安值班。4.3防止工伤事故：4.3.1货物搬运时

13、要注意作业安全，使用手推车和地牛（也称油压车、托盘车等）、叉车等搬运工具时，应采用正确的操作办法，严禁违规操作和危险作业；4.3.2清除安全隐患：保证电梯质量合格、楼梯间无障碍物等等。5、仓库6S管理5.1“6S”是：整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养。5.2 仓库6S管理的要求：5.2.1、货物的摆放要按照仓库储位与商品属性和商品批次做到分类合理、整齐美观、外包装完好、无灰尘；5.2.2、仓库内操作区、加工区、储存区现场须保持干净整洁无杂务，时时清扫和整理货物；5.2.3、库存货物要做到：帐卡物一致、标签一致朝外、每个托盘按标准数量存放货物，不得超高码放货物；5.2.4 办公桌面及抽屉整洁无

14、尘、文件夹做好标识，单据归类整齐存放，电脑等办公设施清洁无尘；5.2.5 及时清理掉废弃物，地面和墙壁四周保持干净整洁；5.2.6按照操作流程与规章制度操作，防火、防盗、防止工伤事故的发生；5.2.7习惯性保持以上良好状态53 仓库6S管理标准：5.3.1合格商品、非合格商品、暂存商品是否按商品属性与商品批次分区摆放，报废商品、垃圾等是及时清理；5.3.2办公区内、文件柜、储物柜、办公桌面及抽屉有没有定时清理；5.3.3设备、设施、量具、工具等是否正确使用，摆放整齐；5.3.4手推车、小拖车、叉车等是否定位放置；5.3.5消耗品（如抹布、手套、扫把等）是否定位摆放；5.3.6通道、走道是否保持畅通，通道内有没有摆放或跨越物品（如电线、手推车）；5.3.7沾有油之抹布等易燃物品，是否定位摆放，尽可能隔离；5.3.8个人离开工作岗位或下班后，物品整齐置放；5.3.9下班前有没有打扫和收拾物品；5.3.10垃圾、纸屑、塑胶袋、破布等有没有扫除