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1、建设工程监理质量管理体系技术和档案管理制度河南至正工程技术咨询有限公司二一一年一月十一日目 录 质量管理体系 11、质量管理方针12、质量目标23、公司组织结构图34、公司质量管理体系结构图45、质量记录控制程序5、监理人员岗位责任制 91、总则92、总监理工程师岗位责任制度103、总监理师代表岗位责任制度114、副监理师代表岗位责任制度125、专业监理工程师岗位责任制度126、监理部办公室人员岗位责任制147、监理人员工作守则15 技术管理制度171、监理工作制度17（1）施工图会审及设计交底制度17（2）施工组织设计审核制度18（3）工程开工申请批准制度18（4）工程材料、构配件和设备质量
2、检验制度19（5）隐蔽工程质量验收制度19（6）设计变更处理制度20（7）工程质量检验制度21（8）工程质量事故处理制度21（9）施工进行监督及报告制度22（10）工程竣工验收制度23（11）监理工作会议制度24（12）监理工作日志24（13）监理月报制度25（14）对外行文审批制度262、现场安全监理管理制度26（1）现场安全管理依据26（2）现场安全管理概述27（3）现场安全操作流程293、现场质量监理工作管理制度32（1）、现场质量管理依据32（2）、现场质量监理工作制度概述32（3）、现场质量监理工作管理制度334、技术管理措施37（1）工程施工监理配合要求37（2）图纸会审工作39（
3、3）施工组织设计审查 39（4）施工安全技术方案审查 42（5）工程物料检查 44（6）工序检查 45（7）事故缺陷处理工作 47（8）施工安全监督检查 48（9）监理工作汇报 50（10）项目监理例会 51（11）工程暂停令发出 52（12）监理工作大检查 53（13）工程竣工前检查54（14）工程竣工结算 55（15）监理总结编制 56、监理文件资料和档案管理制度581、监理文件管理 582、五级管理制 593、监理作业中形成监理文件的分类604、收到监理文件管理605、监理文件发送616、监理作业表示及审批637、文件编号648、监理统计用表及监理台账649、监理资料移交和归档6510、
4、河南建设工程施工阶段监理现场用表具体使用要求6711、竣工预验收质量评估报告80以上资料均以电子文档的方式保存在电脑中。需要时即可调用。 质量管理体系1、质量方针（1）为实现满意顾客要求为目标，确保满足顾客不断发展的需求和期望，适应市场的变化，并转化为公司的产品服务要求，特确定本公司的质量方针为：“科学公正、守约诚信、持续改进、顾客满意”本公司追求高质量和高效率，视信誉为生命，持续改进锐意进取，保持企业的生命力，以顾客为关注重点，实现我们对顾客的承诺。（2）本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。（3） 本方针为制
5、定和评审质量目标提供了框架，公司于质量有关的各部门应在此基础上制定质量目标，执行管理策划控制程序。（4） 各级领导要将质量方针传达到各管理及作业等层次，使全体员工正确并坚决执行。（5） 公司应不断地对质量方针进行持续适宜方面的评审，必要时可对其进行修订以适应公司内外条件和环境的变化，执行管理评审控制程序。（6）对质量方针的制订、批准、发布、评审、修订（或该进）都应实行控制，执行文件控制程序。 2、质量目标为实现公司的质量方针，公司总的质量目标为： 监理合同履约率100 完全履约数 履约率= 100 监理合同签约总份数 说明：完全履约数指本公司完全履约的合同份数。 监理服务准确率98 监理服务准
6、确次数 服务准确率=100 提供监理服务的总次数说明：监理服务次数指形成文字记录的次数，视中服务由于难以统计，不计在内，保证逐年提升。、 监理人员到位率98 实际出勤率监理人员到位率=100 监理人员应出勤率说明：出勤统计方法以考勤表和旁站记录为基础。 顾客基本满意率100 实际分值顾客基本满意率=100 调查表中的总分数 招标文件（包括招标公告、招标书、资格预审文件、招标报告）准确率99。3、公司组织结构图总 经 理 副总经理总工副总经理总经理办公室综合部财 务 部工 程 项 目 管 理 部造 价 部项目监理机构4、公司质量管理体系结构图总经理管 代副总经理副总经理总工造 价 部工程项目管理
7、部业 务 部综 合 部总经理办公室项目监理机构5、质量管理体系要求1、总要求 公司被GB/T19001-2000质量管理体系-要求（idt ISO 9001;2000）的要求建立质量管理体系，并结合本公司的实际情况形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进，通过满足顾客要求和使用法律、法规要求，达到增强顾客满意的目的。 本公司识别质量管理体系所的过程及其在公司的应用，确定这些过程的顺序及相互关系和相互作用。 本手册及其它质量体系文件中，明确规定这些过程的有效运行的控制的准则和方法，确保过程的有效运行。 规定了获得充分和必要的资源和信息，并通过对信息判定，实现对过程的监控。 通过对上述信息的测量、
8、监控和分析，采取必要的措施以实现质量策划的结果和持续的改进。采用PDCA的方法改进，使每一个过程都可以通过策划、实施、检查和处置达到持续改进有效性的目的。2、文件要求 总则 本公司质量管理体系文件包括：a） 质量手册质量方针和质量目标。b） GB/T19001-2000标准明示要求编制的程序文件。c） 为确保质量管理体系所需过程的有效策划、运行和控制，本公司制订了有关的程序文件、监理规划及技术标准等文件。d） 证实质量管理体系有效运行及监理服务符合性的有关记录。 质量手册 本公司编制质量手册规定了本公司的质量方针和质量目标，描述了本公司的质量管理体系，是本公司纲领性呵呵法规性文件。a) 本手册
9、所描述的质量管理体系范围：覆盖产品范围包括监理服务及工程造价咨询服务，质量管理体系覆盖的部门见质量管理体系结构图。b) 本手册包括了为控制质量管理体系过程而编制的程序文件，引用了相关文件。c) 本手册对实施质量管理体系管理所需的过程顺序和相互作用作了表述。6、质量记录控制程序6.1、目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制。6.2、范围 适用于为证明产品过程符合要求和质量管理体系有效运行的记录。6.3、职责 a)综合部负责监督、管理各部门的质量记录。 b)各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。 c)各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。6.4、程序 a)各部门负责收集、整理、保存
10、本部门的质量记录。 b)质量记录的标识标号 质量记录的标识编号按文件控制程序执行。6.5、质量记录填写 a)质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，易于识别和检索，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。 b)如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。6.6、质量记录的保存、保护 a)各部门必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于避风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。 b)综合部编制质量记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本，各部门应将本部门使用的质量记录清单作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的质量记录原始样本。
