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1、,尊重专业责任分享价值,碧桂园（集团）项目组 赛普管理咨询 项目组,碧桂园控股集团有限公司,组织管控、流程管理体系咨询项目,基于战略的组织绩效方案设计,报告目录,集团战略梳理 集团绩效管理体系框架方案 集团绩效管理体系设计原则及框架 区域公司/项目部绩效考核指标设计 相关部门反馈及项目差异化处理 附录：行业企业绩效考核方式简介,2,尊重专业责任分享价值,愿景：打造百年精典企业,典：,精：,价值观：,有良心有社会责 任感,绿色典范 服务典范 行业典范,管理精细 过程精品 理念精粹,使命： 希望社会因为我们的存在 而变得更加美好,百年：,传承品牌文化精髓，升华碧桂园 的企业品质，打造稳健发展、持
2、续经营、回馈社会、备受敬重,3,尊重专业责任分享价值,1.1 集团已形成完整的理念体系（1）,1.1 并设定了“十二五”期间的战略目标（2）,“十二五”期间，集团的总体战略目标：,1. 继续做大做强房地产板块主业，加强引导酒店产业、物业管理、建筑装修等其他板 块的独立化、市场化运作；,以地产业务为,核心，各板块,协同发展,可持续快速增 长，进入并保 持行业前五名,规范市场布,4,尊重专业责任分享价值,局和产品体,系,在逐步规范市场布局、管控运作的框架下，各业务板块、省内外区域的整体业务比 例逐步趋向均衡； 适时探索进入新兴市场、新兴行业、新兴领域，促进集团各项业务达到具有协同效 应的多元化，提
3、高集团的行业话语权和社会影响力，垒实百年精典企业基础。,合同销售收入年增长率不低于30%。2014年实现销售收入1000亿 净利润年增长率不低于25%，净利润率保持在12%以上，2014年实现利润100亿,20112014 利润目标（亿元）,1,000,450,330,2010,2011,2014,销售收入,32%,20112014 销售收入（亿元）,50,42,2010,*,100,2014,*,25%,5,尊重专业责任分享价值,“十二五”期间，集团将成为以地产、酒店业务为核心，建筑、物业为支持，业务规模 突破1000亿，利润超过100亿的国内领先的地产集团,1.1 并设定了“十二五”期间的
4、战略目标（3）,房地产业务的三个维度,集团房地产业务战略 区域布局：1+3市场布局策略。即“立足珠 三角，深耕皖鄂湘、巩固环渤海、拓展江沪 浙”，审慎进入新区域。坚持“一线城市近 郊，二三线城市中心区，适时进入一线城市 中心区”的布局策略，在条件成熟时，可适 时进军港澳市场和国外市场 产品体系：“3+2”产品体系。即“以郊区 大盘、城区快盘、城市综合体为主体，积极 介入保障性住房建设领域，适当发展商业地 产项目 价值链：积极探索新型对外合作开发模式， 如股权合作模式等，实现资源的高效增值， 进一步壮实碧桂园品牌的市场基础,1.2 在房地产业务上，确定了市场布局策略和产品体系,6,尊重专业责任分
5、享价值,业务选择及 定位,“十二五” 战略目标,经营目标,以地产业务为核心,加强酒店/物业/建 筑装修业务独立、 市场化运作,探索进入新行业,销售收入及其增长 率,净利润及其增长率,行业排名及影响力,市场布局“1+3”，三年内 实现省内省外业务“三相当,”,产品体系“3+2”，逐步提 高后者的投资比例,业务模式：探索合作开发模 式,酒店：三年止损，五年盈利， 长远分拆上市，独立核算,物业：匹配地产业务，提高 客户满意度和社会认同度,建筑装修：项目综合排名进 入集团前三名,区域/产品均衡 发展,可持续的快速 增长和行业影 响力,1.合同销售收入突破千亿， 年增长率30%以上 2.净利润突破百亿，
6、年增长 率25%以上 3.行业排名进入并保持前五， 打造受人尊敬的百年品牌,板块协同发展,1.3 最终形成集团战略目标体系,7,尊重专业责任分享价值,1.4 基于战略目标体系，构建碧桂园集团战略地图（1）,战略主题,战略目标,1.以地产为核心，各版块协同发 展 2.以“1+3”市场布局，形成 “3+2”产品系列 3.可持续的快速增长，进入并保 持行业前五，提高集团行业影响 力和话语权,主要战略举措,1.强化战略管理：进一步提高集 团层面和各业务线的战略制定和执行能 力 2.加强风险管理：通过三道防线 和九项制度推动风险管理从粗放到精细。 防范内外部风险 3.优化组织管控：优化组织架构， 加强总
7、部区域协调联动。明确集团、区 域及项目部的定位，并确定三者之间的 权责边界 4.提高信息化管理力度。逐步将 集团的各项业务纳入信息化管理，使各 项业务数据实时有效地共享 5.优化财务资源配置：优化债务 结构，拓宽融资筹资渠道，加强全面财 务分析，加强对土地资源分析，发挥财 务的监控作用 6.加强人才队伍建设。实施人才 “520战略”，打造六支人才队伍 7.“外扬品牌，内练品质”，构 建企业文化体系,8,尊重专业责任分享价值,财务,实现可持续快速增长，进入并保持行业前五名 实现公司价 值最大化,9,尊重专业责任分享价值,F1收入增 长,客户,F1.1提升 产品溢价,内部 运营,学习 与成 长,F
8、2效率提 升,F2.1提高资 产周转率,F1.1提升 业务收入,F2.1降低成 本,C1品牌溢 价,C2客户满 意度提升,C1.1品牌 知名度,C1.3品牌 忠诚度,C2.1客户 关系管理,C2.1产品 品质,I1组织优化,I2资源优化 配置,I3战略与风 险管理,I1.1组织 运营模式,I1.1组织能 力提升,I2.1资源拓 展与维护,I2.1财务分 析与监控,I3.1战略制 定与执行,I3.2风险控 制体系,L1人力资 本,L3信息系 统,L1.1人才 梯队建设,L2.1企业 文化建设,L3.1信息 化建设,1.4 基于战略目标体系，构建碧桂园集团战略地图（2）,C1.1品牌 美誉度,L2
9、企业文 化,报告目录,10,尊重专业责任分享价值,集团战略梳理 集团绩效管理体系框架方案 集团绩效管理体系设计原则及框架 区域公司/项目部绩效考核指标设计 相关部门反馈及项目差异化处理 附录：行业企业绩效考核方式简介,2.1 集团绩效管理体系的设计原则（1）,有效绩效管理体系的 设计原则,11,尊重专业责任分享价值, 关注重点部门,关注薄弱环节 简单易操作,结果与过程指标 业绩与行为/能力指标,3.聚焦原则,4.平衡原则,2.1 基于战略的绩效设计总体思路（2）,通过战略目标的分解，建立企业经营、业务运营的内在逻辑，并构成了业绩考核的主要内容,总裁,总部,区域1,区域2,区域N,部 门 1,战
10、略愿景/ 目标,战略举措 及KPI,部门KPI,BSC,因果分析法,集团 半年度 一级 考核,部门 半年度 二级 考核,部 门 2,部 门 3,部 门 N,部门计划,集团经营计 划/项目计划,计划线 （PPI）,战略线 （KPI）,绩效工具,12,尊重专业责任分享价值,13,尊重专业责任分享价值,2.1 根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3）,战略主题,关键成功因素,F1 收入增长,主营业务收入,产品溢价,集团品牌溢价,产品品质提升,创新产品,可持续的开发资源,销售回款,确认收入（入住面积）,销售回款 销售利润率 销售面积 销售收入（额）,项目质量综合评定 产品综合缺陷率 媒体负面曝光/群诉
11、次数,关键绩效指标 土地储备目标达成率,产品设计的创新性 产品设计顾客投诉次数,F2 效率增长,提高资产周转率,降低成本,加快项目开发周期,优化土地储备结构,降低直接成本,降低运营成本,资产周转率 项目宏观计划达成率 项目投资回报率 项目内部收益率,管理）,净利润 投资回报率 费用控制率（营销、财务、,责任部门（示例）,投资拓展部/区域,区域/项目 区域/项目 区域/项目,设计院 设计院,财务资金部/区域 项目总办/区域/项目 区域/项目 区域/项目,财务资金部/区域/项目 财务资金部/区域/项目 各部门/区域/项目,营销中心/区域/项目 营销中心/区域/项目 营销中心/区域/项目 营销中心/
12、区域/项目,14,尊重专业责任分享价值,战略主题,关键成功因素,C1 品牌溢价,知名度,美誉度,产品品质提升,服务品质提升,行业地位,品牌宣传推广,客户忠诚度 客户推荐购买率,销售收入 销售利润 品牌当地影响力 营销推广费用控制率,C2 客户 满意度提升,产品品质提升,客户关系管理,客户投诉管理,提升客户服务水平,客户服务体系建设与维护,有效投诉关闭率,忠诚度,客户满意度 业主入住率,关键绩效指标,2.1 根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3）,责任部门,15,尊重专业责任分享价值,战略主题,关键成功因素,I1 组织优化,运营模式,组织能力,管理成熟度,人员能力,架构和管控模式,流程体系,集
13、团管控体系建立与维护,I2 资源优化 与配置,资源拓展与维护,分析与监控,工程与设计规范符合度 基础管理体系建立与维护 （供方库、数据库等） 设计变更数量,I3 战略与 风险管理,战略制定与执行,风险监控体系,事前防范,事中检查,融资计划达成率 公共关系维护 预算资金计划偏差率 月度资金计划偏差率 设计差错造成的成本增加 招标、采购及时率 采购产品的合格率 现场签证数量 危机事件处理能力,战略规划及执行情况,审计有效性 审计问题整改及时性,事后审计,2.1 根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3）,关键绩效指标,责任部门,战略主题,关键成功因素,L1 人力资本,人才梯队建设,企业文化建设,数量
14、,质量,L3 信息化,信息系统建设,效能发挥,L2 企业文化,管理人员储备 关键员工流失率 关键员工培养与输出 关键岗位及时到位率 培训计划达成率 整体人力资本效能（投 入产出比） 员工敬业度,集团层面CI和VI系统 建设,信息化系统规划与实 施满意度,2.1 根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3）,关键绩效指标,责任部门,16,尊重专业责任分享价值,2.1 汇总梳理形成绩效考核指标库（4）,17,尊重专业责任分享价值,2.2 基于集团战略和“1+3”管理思路的2011年区域公司考核指标体系（1）,3. 战略主题,1个管理目标： 项目利益最大化,全面提速,3项管理抓手,3级管控体系,组织优化,持续发展（又快 又好）,强化优势,3个管理中心,效率/效益增长,强抓执行,2. “1+3”管理思路,4. 拟选考核指标（区域）,1. 2011年集团战 略要求,收入增长,品牌溢价/品质,全价值链运营：优化 资源配置（集团）,18,尊重专业责任分享价值,19,尊重专业责任分享价值,2.2 拟选择的2011年区域公司考核指标体系（2）,2011年区域拟考核指标（初稿）,20,尊重专业责任分享价值,2.2 与2010年区域公司考核指标体系对比（3）,1.财务/效益层面指标，基本保持原指标，但增加销 售净利润率指标，以体现对区域成本控制、做强的 战略要求
