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1、2018年2月份安全检查表本期检查主题：场站安全管理检查目的：及时发现场站安全管理中存在的问题，预防事故发生，提高成员公司场站安全管理水平。检查时间： 检查地点： 一、检查项目及内容（符合； 不符合； 不适用)项目检查内容及要求是否符合存在的问题整改建议责任单位整改负责人完成日期一、文件检查1、场站规章制度1. 场站具有完善的管理制度、规定。应至少具有以下业务的制度或规定：安全生产、安全巡查、隐患治理、设备设施管理、交接班、外来人员接待与管理、基础资料管理、保安管理、消防管理等2. 场站具有完善的操作规程、作业指导书。场站应根据本站实际至少具有以下设备与业务的规程或作业指导书：门站：调压器、过
2、滤器、安全切断阀、发电机、电（气）动阀门、消防水泵、流量计、燃气加臭等LNG储配站：调压器、过滤器、安全切断阀、发电机、电（气）动阀门、消防水泵、流量计、锅炉、燃气加臭、卸车作业、倒灌作业、气化作业等天然气高压储配站：调压器、过滤器、分离器、安全切断阀、发电机、压缩机、电（气）动阀门、消防水泵流量计、燃气加臭。压缩机、发电机等CNG加气站：调压装置、压缩机、储气设施、脱水装置、加气机（子站还需包括卸车）LNG加气站：储罐、加液泵、加液机、卸液操作规程、预冷操作规程、增压操作规程、加液操作规程2、持证上岗3. 场站安全管理、消防管理人员经培训合格后持证上岗4. 有特种作业人员清单并持证上岗，取得
3、中华人民共和国特种作业操作证，及时按规定参加复审培训：如电工作业、金属焊接切割作业、登高架设作业从业人员等经复审培训5. 有特种设备作业人员清单并持证上岗（经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，例如特种设备安全管理负责人、固定式压力容器操作、压力管道巡检维护等）6. 建立完整的场站设备档案、设备台账、主要设备制作铭牌，指定管理负责人3、场站巡查与设备维护保养7. 明确工艺、设备运行参数控制范围，对场站巡查频次（如每2小时巡查一次等）、巡查效果监督有明确规定8. 制定了场站巡查表单（涵盖场站各项设备、装置），值班人员按检查表进行作业。9. 公司为员工配备了PPM
4、级手持式可燃气体检测仪，每年进行检定10. 抽查巡查记录，值班人员严格按照巡查频次实施巡查，巡查中发现的问题能够及时记录，并在隐患台账中体现，相关跟踪处理记录填写完整、规范。11. 查看场站设备维护保养计划，维护记录与计划相符，记录齐全4、值班与交接班12. 查看场站值班人员值班表和值班人数，无超时工作（单班工作时间不超过12小时）、无单人值班现象，不存在违规换岗、离岗行为13. 场站值班记录、交接班记录完善，字迹工整14. 查看值班记录与交接班记录，场站值班人员当班期间内对场站运行中出现的异常及时记录，并采取有效措施进行处理5、应急管理15. 制定了场站专项应急预案，适用于公司内部所有类型场
5、站（如：门站、LNG气化站、加气站、高压储气罐等）16. 有符合场站要求的各项应急处置程序：涵盖燃气泄漏、着火、爆炸事故处置程序；有特种设备的处置程序；超压事故处置措施；四氢噻吩泄漏处置程序等。17. 有应急器材清单，并定期更新，满足应急需求，且帐物一致，有定期检查检测记录。18. 有与外部救援力量的有效联络方式19. 公司每年至少执行一次场站应急预案演练，有完善方案、演练过程及检讨等记录。20. 对演练检讨发现的问题及时落实跟进。二、现场检查1、站区现场管理21. 管理人员严格执行入站须知等管理规定，如提醒进出人员关手机，严禁携带火种等22. 站内工艺管道、阀门、设备、设施保养良好，无明显锈
6、蚀23. 非埋地工艺管道，设置有符合要求的基本识别色、识别符号及流向标识，站内埋地管道设置地面走向标志，压力表标示上下限。24. 有防爆分区标识，防爆区内电气设备符合防爆要求，绝缘导线敷设于导管内，所有不装电缆的引入装置都应使用适合的塞子堵封，应保证外壳和进线装置的完整及密封性能。25. 对重要阀门进行挂牌管理，有台账并设置阀门状态标识26. 固定式可燃气体泄漏报警探头高度符合要求，无锈蚀、损坏，公司定期对报警器探头进行检定与日常检查。现场测试能够正常报警27. 安全阀外观良好、有校验标识及铅封，安全阀的根部阀门处于开启状况28. 场站防雷、防静电装置状况良好，每年两次对防雷、防静电装置进行检
7、测并有合格报告29. 消防设施器材的检查、维护保养落实到人，定期检查，按照要求如实填写各类检查记录。消防器材完好率100%30. 现场测试消防设施（消防栓、消防水泡、消防喷淋、泡沫发生器等）运行正常，不存在漏水、水压不足等问题31. 现场测试，场站值班人员能够按照规定路线对场站进行巡查，能够准确发现、判断安全隐患，劳保用品穿戴齐全32. 随机抽查（如：过滤器排污、发电机启动、站控数据历史查询、空气呼吸器使用），员工熟练掌握相关操作33. 现场测试员工熟知班组安全管控要点34. 现场测试，员工对燃气泄漏、设备故障等现场应急处置措施熟悉2、自控系统、安方监控系统及变配电室35. 自控设备运行良好，监控系统运行和报警参数无异常，控制室和现场相符，现场测试功能正常36. 现场测试安防监控系统运行正常，无误报警、信号丢失、设备损坏等问题37. 现场测试场站员工对安防监控系统“设防”与“撤防”操作熟悉38. 现场检查配电柜、控制板上各显示仪表及指示灯工作正常39. 门口设有挡鼠板，窗户设有铁纱窗，电缆进出口有适当保护 其他40.二、安全检查统计检查项目数符合项目数不符合项目数符合率上期发现隐患数已整改隐患数未整改隐患数隐患整改率
