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1、1 国投盘江发电有限公司国投盘江发电有限公司企企业标业标准准 SDIC-PJAJ-023SDIC-PJAJ-023 工作票与操作票管理标准 2012 发布 2013 实施 国国投投盘盘江江发发电电有有限限 发 布 2 目 录 1. 前言前言.3 1. 范围范围.4 2. .规范性引用文件规范性引用文件4 3. 术语和定义术语和定义.4 4. 职责职责.4 5 流程与风险分析流程与风险分析5 5.1 流程流程.5 5.2 风险分析风险分析.5 5.35.3 风险控制点风险控制点6 6 6 管理内容与方法管理内容与方法7 6 6.1 1 工作票的管理工作票的管理.7 6 6.2 2 操作票的管理操
2、作票的管理.8 7相关相关/支持性文件支持性文件9 8 报告和记录报告和记录9 9检查与考核检查与考核.10 10 工作票与操作票的编号原则与登记要求工作票与操作票的编号原则与登记要求.10 11 附录附录:流程图流程图 .11 3 前前 言言 为了规范工作票管理，保证正常的生产工作秩序，确保职工的 安全健康，防止发生意外事故，必须明确运行和检修人员的安全职 责，严格履行工作票程序，杜绝一切意外的发生；为保证运行操作 的正确可靠，防止误操作，保障人身、设备、电网安全，必须严格 执行操作票程序，准确无误执行操作任务保证电厂安全生产工作秩 序，特制定本标准。 本标准由公司标准委员会提出，本标准由安
3、全监察部起草并归 口管理，本标准由安全监察部负责解释。 本标准主要起草人：何道刚 本标准初审人：吴 东、吴远程、张 勃、刘世斌 本标准复审人：赵钟来 本标准审定人：尹利生 本标准批准人：曹修钰 本标准的版本及修订状态： 本标准于2012年7月第一次发布施行。 4 工作票与操作票管理标准工作票与操作票管理标准 1. 范围范围 1.1 本标准规定了在国投盘江发电有限公司范围内生产设备及系统上进行安装、检修、维 护、试验和运行操作、方式改变等工作的管理标准。 1.2 本标准适用于国投盘江发电有限公司各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修 人员以及本规定涉及到的有关人员。 1.3 本标准同样适用于
4、外包工程中执行外包工程工作票和工作联系单的管理，以确保两票 管理在外包工程中的落实。 2. .规范性引用文件规范性引用文件 2.1电力安全工作规程 （变电站和发电厂电气部分）GB26860-2011 2.2电业安全工作规程 （热力和机械部分）GB26164-2010 2.3 国投电力公司电力安全工作规程 （发电厂电气部分）国投电力【2012】37 号 2.4 南方电网公司电网调度管理规程2008 3. 术语和定义术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 两票：工作票、操作票 3.2 工作票三种人：工作票签发人、工作许可人、工作负责人。 3.3 操作票（卡）：运行人员在执行操作任务前，为
5、保证运行操作人员人身、设备安全和 操作任务的顺利完成按规定格式所打印填写的书面操作步骤。 3.4 倒闸操作：将电气设备由一种运行状态转变成另一种运行状态的操作。 3.5 操作程序：从发布操作任务到操作结束全过程中，为保证操作人员人身、设备安全和 操作任务的顺利完成而规定的操作顺序。 4. 职责职责 4.1 生产副总经理 4.1.1 每年负责批准工作票签发人、工作许可人、工作负责人的人员名单。 4.1.2 负责组织监督工作票、操作票的贯彻执行情况。 4.2 生产技术部 4.2.1 负责组织建立、审核工作票、操作票管理有关标准制度及各种标准票样库的建立。 4.2.2 负责计算机两票系统的维护工作。
6、 4.2.3 负责计算机两票系统的数据备份工作。 4.2.4 负责计算机两票系统中各级人员和权限设置。 4.3 安全监察部 5 4.3.1 负责监督、检查全厂工作票和操作票的执行情况。 4.3.2 负责工作票、操作票执行情况的动态检查并提出考核意见。 4.3.3 配合生产技术部专业专工组织、建立、审核工作票、操作票标准票样库，完善规范 两票管理。 4.3.4 协调执行部门在两票执行过程中遇到的问题。 4.4 发电运行部 4.4.1 负责对本部门运行管辖设备工作票、操作票的监督执行情况。 4.4.2 负责本部门运行管辖设备典型操作票编制、修订、统计等的工作。 4.4.3 负责本部门运行每月操作票
7、和工作票的审核、统计和上报工作。 4.4.4 负责本部门两票收集、整理、保管、处理本部门的工作票或操作票。 4.4.5 负责本部门员工工作票、操作票执行情况、出现的有关问题动态检查并提出考核意见。 4.5 设备维修部 4.5.1 负责监督本部门维修管辖设备工作票的监督贯彻执行。 4.5.2 负责本部门典型工作票编制、修订等的维护工作。 4.5.3 负责每月工作票的审核、统计和上报工作。 4.5.4 负责收集、整理、保管、处理本部门的工作票。 4.5.5 负责工作票执行情况、出现的有关问题的动态检查并提出考核意见。 5 流程与风险分析流程与风险分析 5.1 流程流程 5.1.1 工作票（外包工作
8、票）流程图见附录 A。 5.1.2 工作联系单（外包工作联系单）流程图见附录 B。 5.1.3 特殊作业措施票（外包特殊作业措施票）流程图见附录 C。 5.1.4 动火作业措施票（外包动火作业措施票）流程图见附录 D。 5.1.5 操作票流程图见附录 E。 5.2 风险分析风险分析 5.2.1 工作票于操作票重要内容之一是识别工作过程中人的不安全行为、设备设施和作业 环境的不安全状态或管理存在的漏洞可能对人身、设备设施、环境造成伤害的因素过程的 书面依据。 5.2.2 由于工作票、操作票未经过适当的审批，或审批程序不符合相关规定，或审批把关 不严，可能造成人身伤害或设备损坏。 5.2.3 工作
9、票上安全措施不完善或错误，可能造成人身伤害或设备损坏。 5.2.4 工作票开工前,工作负责人和工作许可人未同共到现场确认安全措施,可能造成安全 措施漏项,可能造成人身伤害或设备损坏。 6 5.2.5 操作票上操作顺序错误，或设备名称/编号错误，可能造成人身伤害、设备损坏或误 操作。 5.2.6 运行人员在操作中不严格执行操作监护制进行操作、监护人监护不到位引起误操作。 5.2.7 工作人员对工作过程中的危险源辩识不够，可能引起人身伤害或设备的损坏。 5.35.3 风险控制点风险控制点 5.3.1 工作票风险控制点 (1) 检修部门工作负责人根据检修项目填写安全措施, 工作票签发人对工作票的全部
10、内容 确认无误后签发, 签发时应将工作票全部内容向工作负责人交待清楚。 (2) 运行人员接票时应对工作票进行认真审核，如安全措施有错误或重要遗漏应退给工作 票负责人重新开票并告知工作票签发人 (3) 工作许可人必须会同工作负责人到现场确认安全措施确已完整、正确地执行，并向工 作负责人详细交待安全措施布置情况和安全注意事项。 (4) 外包工作票中的工作联系人必须会同外包工作负责人共同办理开工手续。 (5) 开工前工作联系人必须对外包工作负责人进行安全技术交底或交代安全注意事项。 (6) 开工前工作负责人应将作业危险点（源）与预控措施执行票中的各项措施告知每 位参加工作的人员，并由每位工作人员在作
11、业危险点（源）与预控措施执行票上签全 名予以确认。 (7) 作业过程，认真履行安全工作职责，工作负责人做好作业过程中的监护工作。 (8) 按规定进行工作负责人变更或工作票延期。 (9) 按规定进行设备试转，试运后尚需工作应重新履行工作许可手续方可继续进行工作。 5.3.2 操作票风险控制点 (1) 操作人员、监护人员应正确无误接受操作指令，并严格审核操作票操作步序的正确性， 进行危险点（源）辨析，并采取切实可行预防控制措施。 (2) 逐级认真审核。 (3) 正式操作前应进行模拟预演操作。 (4) 正确实施操作任务，严格履行监护人制度。 7 6 6 管理内容与方法管理内容与方法 6 6.1 1
12、工作票的管理工作票的管理 6.1.1 凡在系统热力、机械设备上进行安装、检修、维护或试验的工作，需要对设备采取 安全措施的或需要运行人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的， 必须填用热力机械工作票或外包热力机械工作票。 6.1.2 在电气设备上工作，并需运行值班人员对设备采取措施的或在运行方式、操作调整 上采取保障人身、设备运行安全措施的，必须填用电气工作票或外包电气工作票。 6.1.3 在热控系统和设备（温度、压力、流量、物位等测点一次元件和二次仪表等上进行 安装、检修、维护或试验的工作，需要对系统设备采取安全措施的或需要运行人员在运行 方式、操作调整上采取保障人身、设备
13、运行安全措施的，必须填用热控工作票。 6.1.4 严禁采取口头联系的方式在生产区域进行工作，凡在生产区域进行不需要办理工作 票的工作，必须填用生产区域工作联系单或生产区域外包工作联系单，由分管该工作区域 的运行值班人员履行许可、终结手续，并记录备案。 6.1.5 工作票或工作联系单如附有措施票，必须在工作票上注明措施票的内容编号，否则 应填写“无”。 6.1.6 工作票安全措施中如涉及需要由继保、热控人员执行的安全措施时，必须在由继保、 热控人员执行的安全措施栏内填写，并由继保、热控人员执行。 6.1.7 事故紧急抢修，经运行值班负责人许可后，使用紧急抢修单。应根据现场实际制定 紧急抢修单（紧
14、急处理设备一、二类缺陷）。事故紧急抢修指：设备在运行中发生故障或 严重缺陷、威胁到人身和设备安全而需要立即进行的抢修工作。节假日、夜间临时检修可 以参照事故紧急抢修执行。如抢修时间超过八小时或夜间检修工作延续到白班上班的均应 办理或补办工作票。 6.1.8 检修工作涉及动火作业时必须附动火作业措施票。涉及有毒有害气体，缺氧环境、 放射性作业时，必须附特殊作业措施票。措施票编号与工作票编号相同，可以手书，工作 票上必须注明措施票张数。 6.1.9 工作票、工作联系单、操作票必须附作业危险点（源）分析与预控措施执行票，对 其安全措施之外存在危险点（源）的设备状态、作业环境、工器具等方面不安全因素的
15、分 析，并结合“安规”及历史经验教训进行预控措施的制订。 8 6.1.10 值班人员发现检修人员违反安全工作规程或未执行工作票内所填写的安全措施，应 劝阻检修人员停止工作，必要时可将工作票收回。 6.1.11 单元制机组大、小修时，可采用“机组系统停役卡”进行系统隔绝。在一个“机组 系统停役卡”隔绝范围内的所有检修工作，可开一张总的“检修工作票”（即“系统工作 票”），该“检修工作票”必须附有该系统内全部检修项目的清单和与清单相符的所有 “检修工作单”。 6.1.12 工作票和操作票在生产 MIS 管理系统具备该功能应用模块时，均使用计 算机进行管理。 6.1.13 具体规定详见附录 F工作票
16、管理实施细则 6.2 操作票的管理 6.2.1 发电厂进行电气倒闸操作和在热力系统上进行重要或复杂的操作均必须使 用操作票（包括操作卡、检查卡） 。 6.2.2 机组整组启动前各系统的检查，必须使用“系统检查卡” 。 6.2.3 机组整组启动（包括冷态、温态、热态、极热态）和机组正常停运都必须 使用“系统操作卡” 。 6.2.4 重要的设备定期轮换操作和定期试验操作应使用标准操作卡。 6.2.5 机组的热力系统或辅机因检修工作需要进行热力系统标准隔绝或恢复隔绝 措施时的操作应使用标准操作卡。 6.2.6 具体规定详见附录 G 操作票管理实施细则 7相关相关/支持性文件支持性文件 外包工程安全管理标准 危害辩识与风险评价管理标准 8 报告和记录报告和记录 序号编 号名 称保存地点保存期 9 1 GTPJ/XXXX-1-XXXX热力机械工作票运行部门、检修部门一年 2 GTPJ/XXXX-2-XXXX外包热力机械工作票运行部门、检修部门一年 3 GTPJ/XXXX-5-XXXX电气第一种工作票
