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1、上海汇成建设发展有限公司(DGJ08-903-2010)建设工程安全管理体系受控状态：锦江车库项目部 施工现场安管体系内审文件审 核 方：上海汇成建设发展有限公司被审核方：锦江国宾外事接待用车专用车库工程项目部审核依据：DGJ08-903-2010及国家、地方建设工程有关规范、标准、规程、文件审核日期：2013年03月19日目 录施工现场安全管理体系认证审核申请证明单内审申请报告 内审通知书（附件：企业内部安全审核员证，内审组长及人员任命书）施工现场安全生产管理体系审核计划安管体系内审会议签到单（首次会议） 安管体系内审会议纪要 施工现场安全生产管理体系审核检查表 内审不合格项纠正措施通知单
2、施工现场安全生产管理体系审核不合格报告 施工现场安全生产管理体系不合格分布表 安管体系内审会议签到单（末次会议） 施工现场安管体系内审末次会议纪要 项目施工安全监理评估报告 内 审 申 请 报 告公司内部安全管理体系审核领导小组：为了使建筑施工现场的安全管理更加规范化、科学化、标准化，进一步提高安全生产的水平，以期获得更好的环境效益、社会效益和经济效益，工程项目部编制了锦江国宾外事接待用车专用车库工程施工现场安全生产管理体系。目前我项目部各级领导和全体员工都围绕安全管理体系各要素实施运行，为确保安全生产管理体系的不断完善和改进，并对安全生产管理体系实施运行阶段的情况进行检查、检验和内部审核评价
3、、验证和指导，特此提出申请，敬请公司内部安全生产管理体系审核领导小组来我工程项目部对锦江国宾外事接待用车专用车库工程施工现场安全生产管理体系进行审核并对现场实际运行情况作指导。致礼！ 锦江国宾外事接待用车专用车库工程项目部2013年03月12日内 审 通 知 书锦江国宾外事接待用车专用车库工程项目部：已收到工程项目部关于锦江国宾外事接待用车专用车库工程施工现场安全生产管理体系编制及运行情况的审核申请报告。公司决定，将于03月19日派审核组到你处进行施工现场安全生产管理体系内部审核。审核内容：1 依据内部安全管理体系审核（DGJ08-903-2010）要求对“安全管理体系”中的全部要素进行审核；
4、2 检查、检验施工现场安全管理体系实际运行情况。审核组长：（签名）审 核 员：（签名）特此通知，望给予配合。上海汇成建设发展有限公司 2013年03月13日 附件一：企业内部安全审核员证。 内 审 组 长 任 命 书根据贯彻上海市施工现场安全生产管理体系标准工作需要，特任命 张俭 同志为 锦江国宾外事接待用车专用车库工程 内部安全管理体系内审组组长。企业法定代表人（签字） 日期： 年 月 日 内 审 人 员 任 命 书根据贯彻上海市施工现场安全生产管理体系标准工作需要，特任命 黄河、潘荣华 同志为 锦江国宾外事接待用车专用车库工程内部安全管理体系审核员。 企业法定代表人（签字）： 日期 ： 年
5、 月 日 施工现场安全生产管理体系审核计划审核编号：HCS2013018 受审核方上级单位 上海汇成建设发展有限公司 受审核工程项目： 锦江国宾外事接待用车专用车库工程 受审核工程地址：锦江国宾外事接待用车专用车库项目部 审核日期： 2013年03月19日上午8时03月19日下午16：30审核目标： 施工现场安全生产管理体系认证审核 审核依据： DGJ08-903-2010标准，施工现场安全管理计划 审核组长： 张俭 审核组成员：A组： 黄河 B组： 潘荣华 分 工：A组：项目经理、技术科、安全科、 B组：项目副经理、施工科、材设科、综合科 审核日程安排： 03月19日上午03月19日下午时间
6、人员内容时间人员内容8:008:15全体内审首次会议13:0015:00A组继续上午工作：现场巡视并与要素人交谈。涉及科室:项目经理、技术科、安全科8:1511:30A组现场巡视并与要素人交谈。涉及科室:项目经理、技术科、安全科13:0015:00B组继续上午工作：现场巡视并与要素人交谈。涉及科室：项目副经理、施工科、材设科、综合科8:1511:30B组现场巡视并与要素人交谈。涉及科室：生产副经理、施工科、材设科、综合科15:0015:30全体汇总并与受审方交谈体系运行情况15:3016:00全体描述不合格项及纠正措施要求11:3013:00全体午餐及休息16:0016:30全体内审末次会议锦
7、江国宾外事接待用车专用车库工程施工现场负责人（签字）： 组长（签字）： 2013年03月19日 2013年03月19日备注：审核中除对上述要素进行抽样或全面审核外，尚需对平时检查中发现的问题、隐患整改情况进行验证，同时还要了解该项目开工以来有关部门的投诉、职工反映等情况。安保体系内审会议签到单（首次会议） 第 1 页，共 1 页 HCS2013-01会议名称安保内审首次会议组织部门门公司安保内审组会议地点项目部 主 持 人 张俭会议时间 年 月 日实到人数12人序 号姓 名性 别所属部门、单位职 务1张俭男公司内审组组长2黄河男公司内审组组员3潘荣华男公司内审组组员4任佳伟男项目部项目经理5王
8、海洋男项目部项目负责人6万志辉男项目部 工程师7杨沈飞男项目部 施工员8钱忠祥男项目部 安全员9陈建端男项目部 材料员10季爱华男项目部 机管员11陈正昌男项目部 质量员12张海峰男项目部 资料员 签到负责人： 安 管 体 系 内 审 会 议 记 要 第 1 页，共 2页 HCS18会议名称安管内审首次会议会议时间2013年03月19日上午8：00地 点工程项目部办公室组织部门安管内审组主持人张俭一、出 席 情 况出席： 内审组成员和项目部有关人员 （详见 会议签到单）缺席： 二、 会 议 内 容主持人 张俭 发言上海市地方标准施工现场安全生产管理体系正式实施以来，我公司项目部工地进行了试点。
9、多年以来，贯彻面不断扩大，为全面推行安管体系打下了基础。 今天根据锦江国宾外事接待用车专用车库工程项目部提出的安管体系内审申请报告，公司内审组人员，对其安管系进行一次审核。1.审核的目的：是审核锦江国宾外事接待用车专用车库工程项目部所形成的文件化安全管理体系、管理计划、安全活动及运行结果的符合性、有效性，能否达到预定的安全管理和所作的系统性优良性的检查和评价。同时也是对项目部是否正按照体系标准进行执行实施的一次验证活动。 主持人 （签字）： 记录人（签字）： 第2页，共2页 HCS18（续）二、会 议 内 容 2.通过内审能使暴露出的问题和不合格项得到限期的整改和预防，同时使项目部的安全生产现
10、场管理符合体系要求。3.审核范围：按照施工现场安全管理体系要素和安全管理计划以及查看施工现场。4.审核依据：a.DGJ08-903-2010标准；b.项目部安全管理计划；c.国家、地方及上级部门的法规规定。5.审核方法：a.抽样有一定的局限性，审核结果只能对抽样负责；b.询问责任人、查阅记录、巡视现场相结合。6.审核结果：通过现场审核情况进行汇总，审核组进行交流，开具不合格报告。主持人（签字）： 记录人（签字）： 记录时间：2013 年03月19日公司内部安全生产管理体系审核记录安管管理要求：1总则1.0.3； 管理职责3.0.1；3.0.2 审核时间： 2013年03月19日审核提示检查表审核记录B1总则1项目部是否建立了文件化的安全生产管理体系，并进行持续改进并运行。2.项目经理是否履行了安全生产第一责任人的职责。3管理职责3.0.1总包项目部是否根据工程项目特点及实际情况明确了项目管理的组织结构。3.0.2项目部是否针对组织结构明确并落实了现场施工各层次、各职能部门的安全职责权限和相互关系。与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况。查项目经理在协调现场各参建方、建立安全生产管理组织、遵循策划、实施、检查、改进的模式循环运行中的作用。查总包项目部的组织结构查项目部组织结构及各层次、各职能部门的安全职责。施工现场安全生产管理体系文件编制是否符合现场安全管理要求：
