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清产核资工作所需的资料XX单位应在审计组开展审计工作前准备好如下资料：1、清产核资XX单位基本情况、组织机构及人员配备，财务机构及人员分工；2、2015年1月至清产核资基准日编制的会计帐簿、凭证、会计报表及其附注，其中包括：各项实物资产盘点表、资产所有权证书、银行对账单及询证函、往来账账龄分析以及历年与对方核对的结果、借款合同或协议等；3、2012年至2014年XX单位发生的所有往来明细账。（包括但不限于：应收款项明细账、应付款项明细账、预收款项明细账、预付款项明细账、其他应收款项明细账、其他应付款项明细账）4、XX单位清产核资自查中，按本方案要求搜集、补充、完善并分类装订成册的各项资产损失证据和资料；5、确认无法收回的超过三年以上的应收医疗款的相关证据；6、药品及库存物资盘点表及盘盈、盘亏、毁损清单；7、固定资产盘点表及盘盈、盘亏、毁损清单；8、应确认的资产、负债清单及相关依据；9、重大的未决经济纠纷案件，其预计损失情况；10、或有负债事项的相关资料及说明； 11、XX单位设计的内部控制制度及其执行情况报告；12、与上述审计相关的、有可能对注册会计师做出专业判断产生重要影响的其它相关资料。
