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表23 索引号： （审计机关名称） 会计电算系统基本情况调查表 审计期间 项目名称： 项目执行单位： 硬件 情况 设备制造商 设备系列/型号 软件 情况 操作系统名 应用软件名 软件来源 程序修订和使用人 编写或修改程序人 应 用 方 面 凭证输入人 （列明各类 凭证的输入 人姓名） 打印明细账人 （列明各明细账 的打印人姓名） 打印总账人 打印 报表人 资金平衡表 项目进度表 专用账户报表 贷款（信贷）协定 执行情况表 输入分录的核对方法 编制报表前核对程序 计算机系统是否发生过故障或会计 数据处理中是否发生过严重错误， 是否找到故障或延误的原因？ 本年度计算机系统有无重大改变 （如有，列举改变内容）。 审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
