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1、程序文件（XXXX-CX-2019）XXXXXXXX股份有限公司 二零一八年二月XXXXXXXXXXXX有限公司文件编号: XXXX-CX001-2019第2版 第1页 批准页颁布日期: 2019年2月15日程 序 文 件版 本 号：第二版颁布日期：二零一八年二月十五日生效日期：二零一八年二月十五日文件状态： R 受控 非受控编 号： 002 拟 制 人： 审 核 人： 批准人： 日 期：二零一八年二月十五日XXXXXXXXXXXX有限公司文件编号: XXXX-CX002-2019第2版 第2页 目 录颁布日期: 2019年2月15日目 录 序号 文件名称 文件编号01 第2版前言 XXXX-
2、CX003-201902 发布令 XXXX-CX004-20191 保护客户机密信息程序 XXXX-CX01-20192 保证检测公正性程序 XXXX-CX02-20193 文件控制程序 XXXX-CX03-20194 合同评审程序 XXXX-CX04-20195 检测工作分包程序 XXXX-CX05-20196 采购管理程序 XXXX-CX06-20197 处理投诉程序 XXXX-CX07-20198 不符合检测工作管理程序 XXXX-CX08-20199 实施纠正措施程序 XXXX-CX09-201910 实施预防措施程序 XXXX-CX10-201911 记录控制程序 XXXX-CX11
3、-201912 内部审核程序 XXXX-CX12-201913 管理评审程序 XXXX-CX13-2019 14 人员培训程序 XXXX-CX14-2019 15 设施与环境条件控制程序 XXXX-CX15-201916 内务与安全管理程序 XXXX-CX16-201917 允许方法偏离控制程序 XXXX-CX17-201918 检测方法的选择与确认程序 XXXX-CX18-201919 开展新项目评审程序 XXXX-CX19-201920 电子文件及数据控制程序 XXXX-CX20-201921 检测工作的监督控制程序 XXXX-CX21-201922 仪器设备管理程序 XXXX-CX22-
4、201923 测量可溯源程序 XXXX-CX23-201924 标准物质管理程序 XXXX-CX24-201925 仪器设备和标准物质期间核查程序 XXXX-CX25-201926 样品管理程序 XXXX-CX26-201927 检测结果质量控制程序 XXXX-CX27-201928 结果报告管理程序 XXXX-CX28-201929 现场采样程序 XXXX-CX29-201930 安全作业程序 XXXX-CX30-2019XXXXXXXXXXXX有限公司文件编号: XXXX-CX002-2019第2版 第3页 目 录颁布日期: 2019年2月15日31 环境保护程序 XXXX-CX31-20
5、1932 测量不确定度评定程序 XXXX-CX32-201933 实验室间能力验证管理程序 XXXX-CX33-201934 服务客户程序 XXXX-CX34-2019XXXXXXXXXXXX有限公司文件编号: XXXX-CX003-2019第 1版 第4页前 言颁布日期: 2019年2月15日前 言程序文件是实验室实施质量管理的基础，是规定实验室质量活动方法和要求的文件，也是质量手册的支持性文件。本公司按照2019年1月1日起开始实施的检验检测机构资质认定的要求，结合本公司工作实际，制订第2版程序文件。 第2版程序文件共包括34个程序文件，内容覆盖了管理体系的适用要素、有关质量活动以及对质量
6、活动的控制要求。编写时遵循系统性、协调性、逻辑性、可操作性的原则，以求更有效地指导公司的各项检测工作，提高质量管理工作的实效。 二零一八年二月十五日XXXXXXXXXXXX有限公司文件编号: XXXX-CX004-2019第2版 第5页 发布令颁布日期: 2019年2月15日发 布 令本公司依据第2版质量手册编写了第2版程序文件，经审核，符合检验检测机构资质认定要求，现予批准颁布，自2019年2月15日起实施。程序文件是质量手册的支持性文件，本公司的一切质量活动都必须严格执行程序文件，以实现科学、公正、准确、及时、满意的质量方针。 实验室主任： 二零一八年二月十五日XXXXXXXXXXXX有限
7、公司文件编号: XXXX-CX01-2019第2版 第1页01保护客户机密信息程序颁布日期: 2019年2月15日1.目的为了保护客户机密信息和所有权。2. 范围本程序文件包括了以下领域的机密：2.1客户提供的样品及其技术资料；2.2客户的专利权；2.3对客户送检样品检测结果的所有权；2.4对参加本公司间比对的检测结果进行保密。3. 职责3.1公司总经理3.1.1落实保护客户机密信息和所有权的各项措施所需的资源和责任人。3.2技术负责人3.2.1对各项保密措施的实施进行监督检查。3.3综合部经理3.3.1了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求;3.3.2对本公司保密设施进行检查，并提出改进意见
8、和监督实施。3.4样品管理员3.4.1认真做好对客户的样品和相关资料在接收和传递过程中的保密工作，记录客户对样品及相关资料的保密要求；3.5资料管理员3.5.1做好对有保密要求的文件和资料的管理,防止保密文件丢失、损坏和随意借阅。3.6其他有关人员3.6.1自觉遵守本公司的保密规定，做好本公司的保密工作；4.工作程序4.1样品和技术资料的交接4.1.1本公司在接受客户的检测任务时，样品管理员应向客户详细询问对样品及技术资料的保密要求，并记录委托人提交的所有样品、附件、技术资料和其它随带物品，客户有特殊要求时，样品管理员应按照客户的保密要求安排存放技术资XXXXXXXXXXXX有限公司文件编号:
9、 XXXX-CX01-2019第2版 第2页01保护客户机密信息程序颁布日期: 2019年2月15日料和样品。4.1.2样品管理员应主动询问客户样品是否需要保密，若需进行保密时，应在委托单下方注明“保密”字样。4.1.3样品管理员在与客户完成样品以及技术资料的登记和交接后，双方应在委托单上签署交接人的姓名，在客户取回样品和技术资料之前，接收人应对此期间的保密承担责任。4.1.4样品管理员应对需要保密的资料和样品，采取保密的隔离保管措施，对需要进行传递的与检测相关的文件资料，应由交接双方做好登记、签字的交接记录，防止在交接中出现丢失和泄密。4.1.5传递中的接收人应按照本公司的保密要求和规定保管
10、检测样品及其技术资料。4.1.6本公司建立提供保密工作和保密要求的工作环境和条件，并落实专人负责。综合部经理应经常对这一保密设施的要求进行检查。4.1.7检测后样品及技术资料应及时返回给样品管理员，由样品管理员按照客户的保密要求处置和保存。4.1.8在确保其他客户机密信息的前提下，允许客户监视与其相关的检测和资料。4.2保护客户的专利权和所有权4.2.1本公司承诺保护客户的专利权和所有权。对客户提交的检测样品和技术资料未经客户的书面允许不得对样品和技术资料进行复印、拍照、录像或带离工作区域，不允许与检测无关的人员参观。4.2.2分包检测时，本公司应对分包本公司提出保密责任要求，并对分包检测实施保密监督。4.2.3
