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1、遵义县三合镇奇鑫采石场安全标准化基础表格汇编2010年12月目录一、安全生产方针与目标41. 安全生产方针审查记录表52. 安全生产目标与指标实现检查记录6二、安全生产法律法规与其他要求73. 安全意识提升计划跟踪记录84. 员工安全意识抽样调查表95. 档 案 室 资 料 借 阅 台 帐106. 法律法规与其他要求和制度变化台帐11三、安全生产组织保障127. 安全生产规章制度评审表138. 安全生产责任制评审与修订登记台帐149. 安全生产会议纪要1510. 文件资料记录档案归档台帐1611. 外部安全投诉记录台帐1712. 供应商基本情况表1813. 合格供应商审批表1914. 合格承包
2、商审批表2015. 承包商服务过程检查记录2116. 安全认可与奖励审批表22四、风险管理2317. 危险源辨识关键任务清单2418. 岗位工作任务风险单2519. 关键任务作业指导书清单2620. 任务观察记录表27五、安全教育与培训2921. 三级安全教育登记卡3022. 员工安全学习培训记录3123. 员工安全学习培训签到表32六、生产工艺系统安全管理3324. 供配电系统巡检记录表3425. 空气压缩机日常检查及运行记录35七、设备设施安全管理3626. 设备安装、调试、验收记录表3827. 设备故障（缺陷）记录表3928. 设备报废申请单4029. 设备润滑记录表4130. 设备设施
3、检查维修记录4231. 设备设施维护保养记录4332. 设备异常情况登记表44八、作业现场安全管理4633. 爆 破 记 录 表4934. 爆破器材领取记录5035. 爆破器材退库记录5136. 交 接 班 记 录5237. 劳动防护用品领用登记表5338. 员工职业卫生监护档案5439. 职业健康安全检查表55九、安全投入与工伤保险5640. 安全投入费用计划表57十、检 查、处理与应急5941. 安全巡检自查自纠记录6142. 安全隐患整改通知单6243. 安全隐患整改治理情况台帐6344. 班组安全生产常规检查表6445. 矿山安全生产日志6546. 纠正与预防措施实施记录6647. 纠
4、正与预防措施实施跟踪表6748. 应急救援系统评审表68十一、事故、事件报告与调查6949. 事故、事件报告登记表7050. 事故、事件调查报告书7151. 事故、事件统计台帐（含工余）72十二、绩效测量与评价7352. 安全绩效监测内容与计划表74一、安全生产方针与目标安全生产方针审查记录表会议地点矿山办公室会议时间2010.12.03主持人罗红会参 加 会 议 人 员 情 况姓 名职 务姓 名职 务姓 名职 务罗红会主要负责人刘曼群安全管理员张继刚爆破员母大刚爆破员黄安刚挖机工审查意见经过大家审查，确定我矿安全生产方针：“安全第一，预防为主，综合治理，全员参与，持续改进”安全生产领导小组意
5、 见同意 签字： 罗红会 日期：2010 年 12月 03日矿山负责人 意 见同意 签字： 罗红会 日期：2010 年 12月 04日备 注安全生产目标与指标实现检查记录部门名称：安全生产领导小组 部门负责人：罗红会指标年度半年检 查 人罗红会检查时间2011年05月28 日预 期 指 标指 标 实 现杜绝车辆、机械事故、放炮、火灾、环境污染等重大事故未发生重大事故事故损失控制在万元产值小于10元未发生事故，未造成经济损失百万工时伤害率小于20和百万工时死亡率为0未发生伤亡事故隐患整改率为100%达到80%检 查评 价二、安全生产法律法规与其他要求安全意识提升计划跟踪记录项目名称员工法律法规意
6、识跟 踪 人罗红会跟踪目标了解员工法律法规意识增强情况跟踪时间段2010.12-2011.05跟踪内容1. 对员工安全法律法规意识教育制度的理解和认识2. 对相关法律法规的认知和掌握情况3. 对最新发布的法律法规的了解情况4. 对相关法律法规的遵守情况跟踪结果1. 对员工安全法律法规意识教育制度有一定的理解和认识，但理解和认识的深度不够2. 对常用的法律法规有一定程度的认识和掌握，但不够不全3. 对最新颁布的法律法规了解时间滞后4. 对法律法规的遵守情况普遍提高评价应该进一步加强教育和培训，加大法律法规的宣传力度，提供各种途径获取相关的法律法规知识评价人：罗红会 日期：2011年 05月08日
7、 员工安全意识抽样调查表员工岗位安全管理员调查时间2011.05.08调查部门安全生产领导小组调 查 人罗红会题 目回答评价我矿的安全生产方针是什么回答正确我矿的安全生产目标是什么回答基本正确安全生产的主体法是什么回答正确安全生产的专门法规有哪些回答不完整安全生产的专门法律有哪些回答不完整安全生产的行政法规有哪些回答不完整安全生产的国家标准与行业标准有哪些回答不完整对部分法律法规的理解程度回答不完整调查总评档 案 室 资 料 借 阅 台 帐日 期档案编号资料名称密级借阅人归还时间备 注2011.1.2开采方案设计刘曼群2011.1.52011.1.3安全预评价母大刚2011.1.52011.2
8、.1金属非金属矿山安全规程黄安刚2011.2.62011.2.3安全生产法罗红会2011.2.82011.3.5职业病防治法张继刚2011.3.82011.4.10小型露天采石场安全生产暂行规定罗红会2011.4.20法律法规与其他要求和制度变化台帐日 期名 称版本号新版本号变更日期归 属备 注注：归属指属于“法律法规、行业标准、地方法规或企业制度”中的一种。三、安全生产组织保障岗位安全操作规程评审表制度名称岗位安全操作规程评审部门安委会办公室主评审人罗红会评审原因囗新建； 囗修订； 囗废除；囗其它其他评审人 员刘曼群 张继评审意见根据有关建议修改完善后定稿签字：刘曼群 日期： 2010年 1
9、2月 15日主管领导意 见签字： 日期： 年 月 日矿山负责人 意 见签字：罗红会 日期： 2011年 12月 15 日安全生产责任制评审与修订登记台帐日 期责任制名称评审结论修订版本修订概要执行日期2010.11.3主要负责人安全生产责任制合格2011.1.12010.11.3矿长安全生产责任制合格2011.1.12010.11.3班组长安全生产责任制合格2011.1.12010.11.3安全员安全生产责任制合格2011.1.1安全生产会议纪要会议主题加强安全生产管理，杜绝违章作业日期2010.12.10会议地点矿区办公会议室会议主持人罗红会类别参会部门或 人 员相关部门及人员会议主要内 容
10、加强安全生产管理，强化班组长现场的安全监管职责，千方百计杜绝违章作业，发现违章作业即重罚。会议总结加强管理，控制违章负责人签字：罗红会 日期： 2010年 12月 10日文件资料记录档案归档台帐归档日期档案编号档案名称密级类别报送单位/人备 注2010.12.25WJ-1文件档案刘曼群2010.12.25WJ-2文件档案刘曼群2010.12.25WJ-3文件档案刘曼群2010.12.25WJ-4文件档案刘曼群2010.12.25WJ-5文件档案刘曼群2010.12.25WJ-6文件档案刘曼群注：类别指“发文、记录、资料、设计、图纸”等。外部安全投诉记录台帐序号投诉时间投诉人投诉事项处 理 状 态处理完成日 期备 注已处理未处理处理中忽略12345678910供应商基本情况表供应商名称
