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1、四、检查和改进 工程项目经理部582分 目 录四、检查和改进536安4-1安全检查记录表538安4-1政府主管部门安全（环保）检查记录表541安4-2纠正和预防措施（事故隐患处理）记录表542安4-2-1工伤事故（月）报表543安4-3内审资料545关于开展安全贯标内审的通知547施工现场安全生产内审计划表548公司内部安全生产保证体系审核记录549公司内部安保体系审核末次会议记录567内部安保体系审核报告569安4-4工程项目安全评估报告572填写说明：1、安全检查类型包括：项目部定期安全检查，专项安全检查，季节、节假日前后各种类型安全检查，均可采用安4-1表式记录；2、上级企业政府、行业主
2、管部到工地检查情况必须填入安4-1表内；3、检查中开具的整改单，必须附在检查记录表后；4、工程施工中如发生重大伤亡事故应将事故处理的有关资料附在安4-2-1月报表后。安4-1安全检查记录表安41检查类型：定期检查单位名称公司工程名称工程检查日期年月日检查单位项目部安全生产检查小组检查项目或部位现场安全生产、文明施工参加检查人员、检查记录及结论：经检查主要存在以下问题：1、号井架一根缆风绳被拆除；2、号房层阳台处缺防护栏杆，号房进出口无通道防护棚；3、在作业层施工的钢筋班三工人未戴安全帽；4、圆盘锯未使用安全防护罩；5、号施工层外脚手架无踢脚板。记录人：整改措施：1、由机管员（）当天立即将缆风绳
3、复原，转入到事故隐患处理程序处理。2、由架子班在当天搭设好阳台处防护栏杆，并于2天内搭设好通道防护棚。责任人：3、当天晚上对钢筋班进行安全教育。责任人：、4、立即设置好圆盘锯安全防护罩，并教育木工不得任意移开安全防护罩。责任人：5、由架子班按要求在施工层外脚手架上安装踢脚板。责任人：制定人： 负责人：复查意见：1、缆风已设置好，并有对相关人员的教育记录。（当天即改完）2、号房层阳台处防护栏杆已按要求搭设好，并有验收记录，号房进出口通道防护棚已按要求搭设好，并有相应的验收记录。（2天内已整改完）3、已做好对钢筋班的安全教育及当事人已作罚款处理，每人10 元，有记录及签名。（按上当天处理完）4、木
4、工房内安全防护罩已按要求设置，并有对木工班的安全教育记录。（当场整改完）5、施工层已设有三道踢脚手板。（在第2天下午整改完）负责人：安全检查记录表安41检查类型：临时用电单位名称公司工程名称工程检查日期年月日检查单位项目部检查项目或部位生活区、施工现场参加检查人员、检查记录及结论：经检查主要存在以下问题：1、生活区宿舍内电线插座固定在铁床上；2、电焊机无漏电保护（接在200A 空气断路器下）；3、机修间一切割机未使用末级开关箱，直接从分配电箱处接出；4、电焊机二次侧空载降压装置短接。记录人：整改措施：1、电工负责整改，宿舍管理员负责对民工教育，并负责验证工作，限期1天内整改完。2、购买漏电断路
5、器，电工负责安装，由安全员进行验证，限期2天内整改完，在未安装前不得使用。3、由电工自仓库处领一开关箱，按要求做好三级配电二级保护，由安全员进行验证，当天即改正。4、电工负责整改，机管员负责复查，并对焊工进行教育，当天即改正。制定人： 负责人：复查意见：1、宿舍内自行安装的电线插座全部清理完，并有教育记录，当天已改正。2、漏电断路器已于第二天购买，并立即安装好。3、切割机已做到“四个一”，当天即改。4、电焊机二次侧空载降压装置已当天由电工接好，并做好对相关人员教育。负责人：安全检查记录表安41检查类型：节假日（春节后）单位名称公司工程名称工程检查日期年月日检查单位项目部安全生产检查小组检查项目
6、或部位现场安全防护设施参加检查人员、检查记录及结论：经检查主要存在以下问题：1、号房层南侧楼层临边防护栏杆已拆除移开。2、号房脚手架靠近施工层四步一隔离有缺陷，部分密目网已破损需及时更换。3、搅拌机钢丝绳已断丝超标需及时更换。4、号房配电箱编号01-14 有三个瓷插损坏需及时更换。记录人：整改措施：1、立即由架子班搭设好楼层临边防护杆，限当天完成。责任人：2、由架子班对架子进行整修，限二天内完成。责任人：3、由搅拌机操作工配合机管员更换搅拌机钢丝绳，限一天内完成。责任人：4、由电工对配电箱进行检查，更换损坏瓷插。限一天内完成。责任人：制定人： 负责人：复查意见：1、楼层临边防护栏杆已按要求搭设
7、好。（当天即改完）2、脚手架四步一隔离已按要求设置好，破损密目网已更换。（二天内已整改完）3、搅拌机绳已换新。（当天更换）4、配电箱瓷插已更换。（当场调换）负责人：安4-1政府主管部门安全（环保）检查记录表安41单位名称公司工程名称广场检查单位卫生防疫部门检查日期年月日检查内容食堂、厕所、生活区卫生检查记录及结论：以检查主要存在以下问题：1、食堂无隔油池，熟食菜无留样记录。2、生活区无灭“四害”措施。3、厕所内自动冲水箱损坏。4、食堂及生活区垃圾桶无盖且部分排水沟堵塞。记录人：整改单暂缓施工暂缓施工整改措施：1、按规定要求设置隔油池，熟食菜做好留样记录，限3天内完成。责任人：2、立即购置灭“四
8、害”药物及器具放置到相应地点，限2天内完成。责任人：3、立即按要求设置自动冲水箱，限2天内完成。责任人：4、做好垃圾桶盖，并教育清洁工及时清理垃圾及疏通排水沟，限2天内完成。责任人：制定人：(综合办负责人) 负责人：年月日复查意见：1、已设置隔油池，并验收合格。(第3天改完)2、已购置灭“四害”药物及器具并放置到相应地点。(第2天改完)3、厕所自动冲水箱已及时进行修复。(第2天上午整改完)4、垃圾桶已上盖，排水沟已疏通。(第3天整改完)负责人：安4-2纠正和预防措施（事故隐患处理）记录表安42单位名称工程名称事故隐患部位不合格及事故隐患内容：1、号房井架有一根缆风绳被拆除原因分析：1、因该缆风
9、绳影响砼运输车的驶入，施工员决定暂停井架使用，并将该缆风绳拆除；2、砼浇捣完后，施工员未及时将缆风绳恢复。纠正、预防措施要求及实施计划：1、立即将该缆风绳按要求恢复；2、教育施工员不得擅自拆除安全防护设施，临时拆除需项目负责人同意，并采取措施后方可拆除；3、按项目规章制度对施工员进行处罚。措施制定人：审批意见：同意该措施 审批人： 日期：年月日纠正、预防措施的验证：1、缆风绳已复位。2、施工员已得到处罚及教育。验证人： 日期：年月填表人： 填表日期：安4-2-1工伤事故（月）报表安421单位名称： 公司 工程名称 发生事故日期 年 月 日 时 分事故类型 物体打击 主要原因分析 违章作业 受伤
10、害人姓 名伤亡情况（死、重、轻）工种及级别性别年龄本工种工龄受过何种安全教育歇工总日数经济损失附注直接间接重普工男岁年三级安全教育还未复工元元事故经过和原因：事故经过：年月日时分，普工王在八楼清理钢模，将钢模自室内搬至悬挑钢平台吊笼处，因下小雨，为图方便将钢模由室内掷至吊笼处，因吊笼装满后，钢模掷至吊笼后滑出（因吊笼高出钢平台）落向地面，砸在路过钢平台下方的普工李头上，将其安全帽砸坏，伤及头部。原因分析：1、对职工王安全教育不力，交底不清；2、钢平台下方未搭设防坠棚；3、吊笼设置不合理，高于钢平台；4、普工王工作责任心不强，高处作业乱掷钢模。预防事故重复发生的措施：1、加强对职工的安全教育及交
11、底工作，高处作业不得随意掷物；2、在钢平下方搭设防坠棚，确保行人安全；3、对吊笼进行改造，不得高于钢平台栏杆。落实措施负责人项目部负责人 制表人 年 月 日注：事故经过和原因、措施栏，如填不下可加附。工地如当月无事故，也须每月填写事故报表（一式二份），一份上报企业主管部门。工伤事故（月）报表安421单位名称： 公司 工程名称 发生事故日期 年 月 日 时 分事故类型 机械伤害 主要原因分析 违章作业 受伤害人姓 名伤亡情况（死、重、轻）工种及级别性别年龄本工种工龄受过何种安全教育歇工总日数经济损失附注直接间接重普工男岁年三级安全教育10025000元30000元事故经过和原因：事故经过：年月日时分，木工因需几根长约30CM 的方料，便到木工间去寻找，因没有合适的木料，于是私自无证开动园盘锯自己锯料，木料在锯的时候，因遇到节疤，用力失稳，不小心将右手食指被园盘锯锯去一节。原因分析：1、木工违章使用木工机械，锯短料应使用推棍，不准用手直接推；2、工地施工机具管理较乱，未做到持证上岗。
