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1、东营石大宏益化工有限公司质量管理文件汇编文号：SDHY/QS/001编制：温学莉审核：韩守廷批准：邵常东东营石大宏益化工有限公司目 录一、质量管理职责1.1 颁布令_41.2 质量管理负责人任命书_51.3 质量管理机构设置_71.4 检验人员授权表_ 91.5 公司组织机构图_101.6 质量方针和质量目标_111.7 管理部门责及权限_131.8 各级人员岗位职责与权限_161.9 质量管理制度考核记录表_191.10 企业质量职责分配表_26二、生产资源提供2.1 生产设备维护保养制度 _272.2 检验试验测量设备管理制度_ 302.3 检验测量设备周期检定计划_33三、人力资源要求3
2、.1 各岗位人员要求 _343.2 员工培训管理制度 _35四、技术文件管理4.1 技术文件管理制度 _384.2 质量记录控制程序 _42五、过程质量管理5.1 采购质量控制制度 _445.2 采购产品检验（验证）规定_475.3 供方业绩评定准则 _485.4 工艺管理制度 _495.5 工艺管理考核办法 _515.6 工艺管理考核表 _525.7 关键质量控制点操作控制要求 _535.8 关键质量控制点操作规程 _555.9 不合格品管理规定 _565.10 不合格品控制流程图_ 575.11 工业用乙腈的储存运输管理规定_595.12 纠正预防措施管理程序_605.13 销售管理制度_
3、62六、产品质量检验6.1 质量检验管理制度 _646.2 检验试验测量设备管理制度 _676.3 包装和标识规定 _706.4 化验室工作制度 _726.5 化验室工作人员岗位责任制 _726.6 化验室环境安全规定 _73七、文明安全生产7.1 文明生产管理制度 _747.2 仓库管理制度 _773东营石大宏益化工有限公司关于实施产品质量管理的颁布令按照危险化学品有机产品（II类）生产许可证实施细则要求，结合本企业管理模式，编制了企业的质量管理文件汇编，本手册阐明了企业的质量管理体系，确保该体系符合有关法律法规和顾客的要求，为持续改进提供基础，达到顾客满意，是企业开展质量管理工作的纲领性文
4、件，是指导建立并实施质量管理体系的行动准则，是企业对客户的承诺，现予以正式发布，全体员工必须遵照执行。东营石大宏益化工有限公司 总经理： 二一三年十一月月二十日检 验 人 员 授 权 表序号姓名专（兼）职授权范围1刘美丽专检原料、成品检验2马庆专检原料、成品检验3刘策专检原料、成品检验4程新满专检原料、成品检验5张芳兼职过程检验6郭晓梅兼职过程检验7赵立立兼职过程检验8隋娜娜兼职过程检验9谢慧兼职过程检验批准：邵常东质量方针和质量目标 为不断满足顾客要求，保证本企业持续稳步的发展，特制定本企业的质量方针、质量目标。1、质量方针以人为本，科技兴厂；改进创新，追求高效；产品优质，竭诚服务；用户满意
5、，共同发展。2、 质量目标2.1产品出厂合格率保持lOO%2.2产品一次交验合格率100%2.3顾客满意度95%3、有效实施3.1确定质量方针，以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，转化为本公司的产品和服务要求。3.2质量方针与公司的企业方针及经营宗旨相适应，包括满足规定要求和持续改进的承诺，体现出本公司的质量目标。3.3各级领导及员工应学习和理解质量方针，通过宣传、培训、会议等形式使质量方针得到全面贯彻落实。3.4质量负责人组织对质量目标在相关职能和层次上进行分解，形成各部门分解的质量目标，明确质量目标的考核频次、考核部门，质检科汇总考核结果，并根据考核结果改进管理体系。4、各
6、部门质量目标 4.1生产部质量目标 4.1.1体系文件发放准确率lOO% 4.1.2纠正预防措施的最终验证效果合格率100% 4.1.3全部设备完好率93% 4.1.4无死亡重伤事故，无重大交通或消防安全事故，全年轻伤率不超过l% 4.1.5一般事故隐患整改率达95%以上。 4.1.6特工种人员持证上岗率达lOO% 4.1.7新职工业务、安全培训率100%，转岗人员培训率100%。4.2质检部质量目标 4.2.1检测设备送检率100% 4.2.2漏检、错检率0.3%4.3供销部质量目标 4.3.1顾客满意度95%以上； 4.3.2顾客建档率100%； 4.3.3合同评审率100%。原材料质量合
7、格率100%； 4.3.4原材料供应确保生产需要； 4.3.5物资管理合格率98%以上； 4.3.6储备定额不超公司要求。 各项目标的考核频次：1次季。管理部门职责及权限1、总经理1.1贯彻执行国家有关质量法规、政策。1.2确定本企业组织机构及各部门职责，合理配置资源。1.3批准、发布企业质量管理制度并组织实施。1.4负责组织原材料供应、仓储管理、产品销售及售后服务工作。1.5负责市场调研和市场需求预测，确定企业的经营方向，制定经营目标，编制经营计划，搞好经营管理工作。1.6负责重大合同和顾客特殊要求的评审工作。1.7明确质量管理者的职责和权限。1.8负责全公司的生产、设备管理工作，确保产品质
8、量。1.9组织设备技术改造、设备更新的可行性研究。1.10负责主要设备检修计划的指导与审批。1.11设备采购合同和设备技术文件的审批。1.12负责企业安全文明生产工作。1.13负责企业的质量、技术管理工作。1.14协同供销解决顾客提出的质量异议。1.15指导质检部作好原料及产品的质量监督检验工作。1.16参与原料采购的供方评价工作。2、生产车间2.1在质量负责人的领导下，按照计划合理组织生产，完成生产任务。2.2严格按工艺规程操作，确保设备长周期、安全、稳定运行。2.3在生产办公室的指导下，对不合格的工艺指标及时进行调整，确保工艺指标和产品质量。2.4在质检部的指导下负责对车间不合格品处理的具
9、体落实，并针对不合格品采取纠正和预防措施。2.5负责车间生产设备的管理工作。2.6负责车间现有设备的日常维护、保养工作。2.7负责车间设备检修计划的编制工作。2.8完成领导交办的各项任务。3、供销部3.1负责对供方进行评价，选择合格供方，建立供方档案。3.2按照采购计划在合格供方中进行采购。3.3了解市场，购买生产过程的监视和测量设备。3.4配合检验部门做好进厂物资的检查、验证工作。3.5负责对不合格进厂物资的处置工作。3.6深入了解市场行情，合理申报产品销售计划。3.7负责处理与顾客有关的过程管理工作。3.8负责收集和汇总顾客信息，及时向公司领导和有关部门反馈。3.9负责产品售前、售中和售后
10、服务工作。3.10领导交办的各项任务。4、质检部4.1负责进厂原料、半成品、成品的检验和验证工作。4.2严格执行产品技术标准和分析操作规程，保证检验结果的准确性和可靠性。4.3及时报告产品质量趋势，并对质量改进提出合理化建议。4.4在质量负责人授予的职责和权限内独立行使质量否决权。4.5在质量负责人的领导下，负责企业质量管理和计量管理工作，贯彻执行国家有关的质量、计量法规、法令。4.6参与制定工艺技术操作规程以及工艺、质量、安全、设备、环保事故的处理。4.7负责进厂原料、成品的检验、试验工作和对原料、产品检验和试验状态的标识、可追溯性的监督工作。4.8协助供销部做好产品质量异议、用户提出的投诉等售后服务工作和生产全过程中有关质量问题的纠正预防措施的控制管理。4.9负责不合格品的处置监督
