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1、青海物产工业投资有限公司标准（初稿）5 计划经营青海物产工业投资有限公司发布2011发布2012实施目录发展规划管理标准信息收集与分析管理标准对标管理标准年度生产经营预算制定管理标准综合统计管理标准资本性支出项目立项管理标准资本性支出管理标准项目进度管理标准项目设备验收安装管理标准项目工程实施管理标准工程进度款审核管理标准项目竣工验收管理标准项目招标管理标准项目合同管理标准工程预结算管理标准动力设备检修管理标准水风气设备计划检修管理标准水风气设备临时检修管理标准供电管理标准供水风气管理标准计划检修管理标准临时检修管理标准设备巡检管理标准发展规划管理标准1 目的为了明确青海物产工业投资有限公司（
2、以下简称公司）发展规划的制定、选择和确定，明确相关部门职责，保证公司发展规划的科学性和有效性，实现公司健康、可持续发展的目标，特制定本标准。2 范围适用于青海物产工业投资有限公司发展规划的制定内容、职责、传递程序及要求。3 术语和定义3.1 发展规划本标准中的发展规划是指在信息采集、分析的基础上，根据公司发展规划目标，综合考虑新技术应用及公司现有经营情况，编写公司未来发展方案、投资规划及500万元以上投资项目等工作的总称。3.2 投资项目本标准中的投资项目是指依据公司发展规划拟建设的500万元以上的建设项目。3.3 信息本标准中的信息是指与企业生产经营相关的外部环境信息，包括国家相关政策及宏观
3、经济信息、行业发展信息、市场信息等。4 职责4.1 计划安全生产运行部是公司发展规划的归口管理部门，负责公司发展规划方案的编制、上报工作。4.2 公司总经理办公会是公司发展规划的决策机构，负责公司发展规划方案的确定、调整。5 工作程序与要求5.1 公司发展规划的编制5.1.1 计划安全生产运行部接到公司发展规划制定的通知后，及时收集编制公司发展规划所需信息。其信息内容主要包括：5.1.1.1 宏观政策、经济信息；5.1.1.2 集团公司的战略规划；5.1.1.3 行业信息；5.1.1.4 新技术信息；5.1.1.5 现有规划；5.1.1.6 发展规划所需的其他信息。5.1.2 计划安全生产运行
4、部应对上述信息进行分析，编制发展规划方案草案，包括但不限于以下内容：5.1.2.1 企业的发展方向；5.1.2.2 企业的生产规模；5.1.2.3 企业技术发展水平，技术改造方向；5.1.2.4 企业技术经济指标将要达到的水平；5.1.2.5 企业组织、管理水平的提高和安全环保等生产条件的改造方向；5.1.2.6 企业节能减排目标；5.1.2.7 其他关系企业发展的要素。5.1.3 计划安全生产运行部将编制的发展规划草案提交公司总经理办公会议讨论。5.1.4 公司总经理办公会对公司发展规划进行审议和确定。5.1.5 计划安全生产运行部将审定后的发展规划方案提交上级单位备案。6 流程指标发展规划
5、流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1形成发展规划草案发展规划草案备选数17流程运行时间7.1公司发展规划分为长期规划和短期规划两种。长期规划期限一般为三到五年，短期规划期限为一年。8相关记录8.1宏观政策、经济信息8.2集团公司的战略规划8.3行业信息8.4现有规划8.5发展规划草案8.6公司发展规划（以上红字部分缺失，原稿中是否有，是否适合本公司实际情况，视情况而定）信息收集与分析管理标准1 目的为了有效开发公司的信息资源，更好地收集、整理和分析处理各种信息，提高信息资源的利用效率，规范信息管理，疏通信息流通渠道，准确、及时、有效地传递、存储、使用信息资源，推动和促进企业信息化
6、建设工作，为领导决策和各部门生产经营管理提供有效参考依据，特制定本标准。2 适用范围适用于青海物产工业投资有限公司内、外部信息收集、分析工作。3 术语和定义3.1 信息本标准中的信息是指经过加工处理的数据、报表、资料、文件以及事件记述的总称。3.2 信息收集本标准中的信息收集是指对市场环境的信息资料采集，采集资料的真实性和有效性对调研分析的科学性产生着直接的影响，而采集资料的真实性和有效性直接取决于信息采集的调研方法。4 职责4.1 计划安全生产运行部是本标准的归口管理部门。计划安全生产运行部负责行业动态、法律法规信息的收集；负责将相关部门提供的专业信息进行汇总，编制青海物产工业投资有限公司信
7、息快讯（以下简称信息快讯），供公司领导参考；负责进行行业分析、市场分析、企业现状评估、优劣势分析，编写规划信息分析报告，为企业的发展规划提供输入。4.2 供应销售部负责采购信息、市场信息、竞争对手信息及公司产品库存等信息的收集和分析，并对信息的真实性和有效性负责。4.3 财务部负责公司财务信息的收集和分析，并对信息的真实性和有效性负责。4.4 计划安全生产运行部负责提供调度日报，并对信息的真实性和有效性负责。4.5 人力资源部负责公司人力资源信息的收集和分析，并对信息的真实性和有效性负责。4.6 物资运输中心负责公司原材料库存信息的收集和分析，并对信息的真实性和有效性负责。5 工作程序及要求5
8、.1 日常信息的搜集与分析5.1.1 供应销售部计划统计员负责收集铝锭产品库存和当日铝锭报价等信息，并将每天铝锭产品库存和当日铝锭报价信息及时反馈给计划安全生产运行部信息员。5.1.2 物资运输中心统计员负责收集原材料库存信息，并将每天原材料库存信息及时反馈给计划安全生产运行部信息员。5.1.3 计划安全生产运行部将每日调度日报及时提供给部门信息员。5.1.4 计划安全生产运行部信息员负责收集行业动态、法律法规等信息，每天编制信息快讯，上传公司局域网，供公司领导查阅。信息快讯的主要内容包括：5.1.4.1 国家相关政策及行业相关规定，即宏观经济运行状况信息及行业发展状况信息，重点是有色行业，尤
9、其是铝行业的政策法规信息；国家及地方政府财政、税收方面的信息；国家及地方政府在劳动、人事、社会保障等方面的信息；5.1.4.2 相关行业信息，主要是与公司生产经营有关的煤炭、电力、石油、交通运输、建材、期货证券等行业信息；5.1.4.3 市场状况信息及同业竞争者信息，重点是直接与生产经营相关的原辅材料、铝产品的市场状况，主要是价格、供应情况，未来可能的变化趋势等等；公司主要竞争者的企业情况、经营状况及其发展规划等等。其中，氧化铝市场状况和电力信息是信息收集的重点；5.1.4.4 世界经济发展趋势和世界铝市场发展状况、新技术发展动态等信息；5.1.4.5 内部信息，目前主要收集生产运行状况、铝锭
10、前日库存、氧化铝前日库存、组装块前日库存、石油焦前日库存、煤沥青前日库存，以及当日铝锭报价等。5.1.5 若发生重大信息时，计划安全生产运行部信息员要及时向部门领导反馈，由部门领导向主管副总经理汇报。接到上级领导批示后，计划安全生产运行部信息员要及时对重大信息进行处理。5.2 规划信息的收集和分析5.2.1 计划安全生产运行部负责规划信息的汇总和分析，相关业务部门负责本部门业务、职能有关信息、资料的收集、分析和使用，并将汇总信息按规定的时间报送计划安全生产运行部。5.2.2 规划信息的收集和分析一般按照公司发展规划的制定周期同步开展。5.2.3 规划信息的收集和管理：5.2.3.1 供应销售部
11、负责收集采购信息、市场信息、竞争对手信息，形成采购信息汇总、市场、竞争对手信息汇总，并将采购信息汇总、市场、竞争对手信息汇总按规定的时间报送计划安全生产运行部；5.2.3.2 财务部提供财务信息，形成财务信息汇总，并将财务信息汇总按规定的时间报送计划安全生产运行部；5.2.3.3 人力资源部提供人力资源信息，形成人力资源信息汇总，并将人力资源信息汇总按规定的时间报送计划安全生产运行部；5.2.3.4 计划安全生产运行部收集行业动态、法律法规信息，形成行业动态、法律法规信息汇总。5.2.4 规划信息的分析和处理：5.2.4.1 计划安全生产运行部对5.2.3规定的各类信息进行整理汇总，根据汇总的
12、信息，进行行业分析、市场分析、企业现状评估、优劣势分析，形成规划信息分析报告；5.2.4.2 计划安全生产运行部负责将规划信息分析报告上报公司领导层进行审阅；5.2.4.3 规划信息分析报告经总经理办公会议讨论通过后交计划安全生产运行部，作为企业发展规划制定的重要输入。6 流程指标信息收集与分析流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1日常信息的收集分析编制信息快讯1 期/工作日2专业部门相关信息的收集和处理提供专业信息汇总的准确率和及时率1003规划信息的分析处理编制规划信息分析报告按规定时间完成7 流程运行时间7.1 日常信息的搜集与分析所需时间为一个工作日。7.2 规划信息的收集
13、和分析所需时间为一年。8 相关记录8.1 青海物产工业投资有限公司信息快报8.2 采购信息汇总、市场、竞争对手信息汇总8.3 财务信息汇总8.4 调度日报8.5 人力资源信息汇总8.6 行业动态、法律法规信息汇总8.7 规划信息分析报告（以上红字部分缺失）对标管理标准1 目的为了有效推进企业管理对标工作，分析公司在业务流程、管理上的差距和薄弱环节，通过开展对标活动，深入查找自身的差距，分析存在问题的原因，提出改进方案和措施，推进创造成本领先优势的机制，使公司各项主要经济技术指标能够达到或接近国内外同行业的先进水平，特制定本标准。2 适用范围适用于青海物产工业投资有限公司对标工作的内容、程序和职
14、责。3 职责3.1 公司成立企业管理对标工作领导小组，全面负责公司对标管理工作，领导小组办公室设在计划安全生产运行部。3.2 企业管理对标领导小组负责公司对标活动工作方案的制定，组织推进对标工作的考核和评定；组织经验交流及服务支持工作；制定完善对标工作流程及相关制度；建立对标工作机制，协调解决对标工作中的相关问题。3.3 各车间成立各自企业管理对标工作领导小组，确定对标工作机构和人员，细化对标指标体系，明确指标目标及对标活动推进步骤，制定相应的实施措施等。4 工作程序和要求4.1 计划安全生产运行部根据企业管理对标活动安排，确定对标流程及公司层面、分厂层面的对标指标体系。4.1.1 计划安全生产运行部负责生产技术指标标杆及目标的确定；4.1.2 装备能源部负责设备管理指标标杆及目标的确定；4.1.3 计划安全生产运行部负责安全环保指标标杆及目标的确定；4.1.4 财务部负责财务管理指标标杆及目标的确定；4.1.5 人力资源部负责人力资源管理指标标杆及目标的确定；4.1.6 供应销售部负责营销管理指标标杆及目标的确定。4.2 生产（制造）流程指标由各车间根据公司层面的指标标杆进行确立，公司计划安全生产运行部负责审核；班组与岗位对标工作由车间对标工作小组建立对标指标体系，并对指标标杆进行确立，公司计划安全生产运行部负责审核。4.3 各单位在确立对标指标标杆时，需
