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1、ICS03A 00DBXX山东省地方标准DB37/T XX-XX日用玻璃行业企业生产安全风险分级管控体系建设实施指南Daily-use glass industry enterprise production safety risk grading control system implementation guidelinesXXXXX发布XXXX实施山东省质量技术监督局发布DB37/TXXX目 录前言IV引言V1 范围62 规范性引用文件63 术语和定义64 职责要求85 工作程序及要求85.1 分级管控工作程序85.2 风险分级管控工作要求95.2.1排查风险点95.2.2 危险源辨识1
2、05.2.3 风险评价125.2.4 制定风险控制措施135.2.5风险分级管控145.2.6危险源辨识、风险信息的更新156 风险告知157 建设成果与效果167.1 建设成果167.2 建设效果168 文件管理179 持续改进179.1 评审179.2 沟通1710 考核与奖惩1711 附件18附 件 A19危险源分类标准19附 件 B24作业条件危险分析（LEC法）24附 件 C25作业条件风险程度评价MES法25附 件 D27作业风险分析法（TRA）27附 件 E29危险源辨识、风险评价及风险控制措施策划信息表29附 件 F30风险点（较大危险因素）安全警示告知牌（样式）30附 件 G
3、31岗位安全风险警示告知牌（样本）31附 件 H32*有限公司危险源辨识与风险控制措施指导手册32前言本标准按照GB/T 1.12009给出的规则起草。本标准由 提出。本标准由 归口。本标准起草单位： 烟台长裕玻璃有限公司本标准主要起草人：引言本指南是依据国家安全生产法律法规及标准规范，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合日用玻璃行业安全生产实际编制而成。风险分级管控是企业安全管理的核心，风险分级管控过程中确定的典型控制措施是隐患排查的重要内容。风险分级管控体系是职业健康安全管理体系和安全生产标准化相关要求的深化。本指南的目的是指导山东省日用玻璃行业企业建立安全生产风险分级
4、管控体系，保障从业人员的职业安全与健康，降低企业安全生产风险，实现安全生产和安全发展。1日用玻璃行业企业生产安全风险分级管控体系建设实施指南1 范围本实施指南适用于日用玻璃行业企业的风险识别、评价、分级、管控。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知（安监总管四201631号）关于印发的通知（鲁安监发201651号）企业伤亡事故分类（GB6441）玻璃工厂工业卫生与安全技术规
5、程（GB15081）工业企业煤气安全规程（GB622）爆炸危险环境电力装置设计规范（GB50058）低压配电设计规范（GB50054）带式输送机安全规范（GB14784）化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871）常用危险化学品贮存通则（GB15603）生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861-2009）风险管理原则与实施指南（GB/T24353-2009）风险管理风险评估技术（GB/T27921-2011）风险管理术语（GB/T 23694）企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006）玻璃生产企业职业病危害防治技术规范（AQ/T4258）建筑燃气安全应用技术导则（CECS3
6、46）生产安全风险分级管控体系通则（DB/37）3 术语和定义GB/T 236942013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1风险risk生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性严重性。3.2可接受风险acceptable risk根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。3.3重大风险major risk发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。3.4危险源hazard可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或
7、）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。3.5风险点risk site风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。3.6危险源辨识hazard identification识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。3.7风险评价risk assessment对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。3.8风险分级risk
8、 classification通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。3.9风险分级管控risk classification management and control按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。3.10风险控制措施risk control measure企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。3.11风险信息risk information风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等
9、一系列信息的综合。3.12风险分级管控清单risk classification control list企业各类风险信息（3.11）的集合。4 职责要求4.1 工作职责企业主要负责人是开展风险分级管控工作的第一责任人，对该项工作的开展过程及有效性全面负责，为该项工作的开展提供必要的人力、物力和财力支持。 企业分管安全负责人（安全总监）协助主要负责人具体负责组织、督导、协调和考核风险分级管控工作开展的全过程。企业安全管理部是开展风险分级管控工作的牵头组织部门，并承担公司层面的组织、指导、考核等主要职责。各部门主要负责人是本部门开展风险分级管控工作的第一责任人，对该项工作在本部门、本单位开展的全
10、过程负总责。各级各类人员应根据各自岗位责任制，积极参与并履行好各自职责。4.2 工作要求企业主要负责人应明确对开展风险分级管控工作提出要求，为该项工作的有效开展提供人力、物力和财力投入，为专题培训、外聘资源、专项检查等提供保障，定期听取该项工作的专题汇报并为持续提升风险管控水平提出要求。企业分管安全负责人（安全总监）协助主要负责人具体负责组织、督导、协调和考核MHI工作开展的全过程。具体指导、督导该项工作扎实有效开展。定期召开协调和促进专题会，对该项工作开展质量负责。企业安全管理部门作为推动风险分级管控工作的牵头部门，应做好以下工作：组织关于推动风险分级管控工作培训（工作标准、方法等）； 负责
11、编制实施推动风险分级管控工作方案；负责组织相关层次的教育培训，确保标准及指南得到系统理解，掌握具体工作方法；负责组织制定实施该项工作的考核标准和考核要求。负责监督检查部门危险源辨识活动过程。各部门作为实施风险分级管控工作的实施部门，应做好以下工作：负责本部门及职能范围内的危险源活动的组织实施；负责本部门及职能范围内的危险源辨识结果在风险分级管控和隐患排查治理体系中贯穿应用；负责将危险源辨识结果对员工进行培训；负责本部门及职能范围内的危险源辨识活动结果的文件化和定期更新评审；负责本部门的外包项目的危险源辨识过程推动及在本区域工作的外包项目危险源辨识的审核确认。5 工作程序及要求5.1 风险分级管
12、控工作程序风险分级管控的工作程序主要包括：排查风险点、辨识危险源、开展风险评价、制定风险控制措施、实施风险分级管控、实施效果验证、实现持续改进、规范文件管理等八个关键控制环节。风险分级管控体系建设是一项系统工程，需要企业对每一个风险点覆盖或包括的危险源进行辨识，在划分作业岗位、作业活动或区域基础上，再按照人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境不安全因素以及管理缺陷等四个方面进行危险源逐一识别；然后按照工程技术措施、管理措施、个体防护措施以及应急处置措施等四个逻辑层次逐一考虑，制定实施风险管控措施。5.2 风险分级管控工作要求风险分级管控的关键步骤包括：排查风险点、辨识危险源、开展风险评价与分
13、级、制定风险控制措施、实施风险分级管控等。企业应针对风险分级管控过程的每一个环节，制定相应的标准、方法、步骤及要求，有组织地有序开展。5.2.1排查风险点企业应组织专门力量对风险点进行排查，建立风险点排查台账。风险点排查的对象包括部位、设施、场所、区域等的伴随可能导致事故风险的物理实体、作业环境或空间。企业应组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成包括所在位置、风险点名称、可能导致事故类型等内容的基本信息。5.2.1.1 风险点确定原则风险点识别范围以部门为单位组织，以工艺流程、作业区域或者作业步骤等不同进行进一步划分，确保风险点识别全覆盖。日用玻璃企业可按工艺流程分为配料段、熔化段、成型退火
14、段、检验包装段、仓储运输段等。再将每个工段按照作业区域或者作业步骤等不同进行进一步划分，确保风险点识别全覆盖。如料房、窑炉、行列机、煤气站、重油、石油焦系统、天然气系统、空压站、变配电室、危化品仓库等。5.2.1.2风险点分级风险点级别依据关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636号）的要求，本指南建议风险点按以下原则分级：四级风险点：指该风险点一旦发事故，可导致不损失工作日伤害。三级风险点：指该风险点一旦发生事故，可导致轻伤事故（包括急性工业中毒，下同）或轻微经济损失。二级风险点：指该风险点一旦发生事故，可导致一般事故，即指能造成3人以下死亡，或者10人以下重伤的事故。一级风险点：指该风险点一旦发生事故，可导致较大以上事故，即指能造成3人以上死亡，或者10人以上重伤，或者1000万元以上直接经济损失的事故。5.2.1.3 建立风险点排查台账企业应当排查出的风险点实施台账管理，实现“一点一表、一企一册”。台账信息应包括：风险点名称、风险点位置、风险点范围、潜在事故类型、事故危害程度、风险点风险等级、管控层级、管控措施、应急处置要求等信息。如当把“危化品储存仓库”确定为风险点时，还应明
