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1、 文 件 名 称 ：文件编号BOCOM-SMPMC003A工程项目产品借库程序指引版本号 A修订号页数 6一、 目的：确立产品借库的工作流程，规范和明确各个相关部门的相应职责，确保工程所急需的产品及配件能准时、正常有序的进行计划采购和发货，以保证项目的正常进行。二、 范围：为保证工程项目的紧急物料需求，在未填写出货申请单而预先从公司仓库借出的成品和配件均适用。三、 职责：、 副总经理：审批博康公司物料借用管理登记表。、 合同营运助理：制定博康公司物料借用管理登记表，联络各个环节的工作。、 仓管员：产品的出货工作。四、程序细则：、 工程需求产品的申请：.1、由各分公司相关业务人员根据工程项目的实
2、际需求手工填写博康公司物料借用管理登记表，需详细写明表中的项目名称、项目编号等重要内容。.2、传真至数码公司合同营运助理。、 登记表的编制与审核：.、合同营运助理在收到博康公司物料借用管理登记表传真件后，需仔细核对表上所填写的各项内容，查证是否正确。与仓管员核查仓库的备货数量。.、确认无误后，由合同营运助理从仓管员处填写一式三联的博康公司物料借用管理登记表，填写时需进一步确认物料名称、物料编号、规格型号等可知内容的正确性，并在备注栏注明每套产品是否包含有配件。 .3、上交公司副总经理审批。、 产品的发货：3. 1、合同营运助理将博康公司物料借用管理登记表交仓管员签收。并保留第二联留底存档。3.
3、、仓管员保留博康公司物料借用管理登记表的第一联和第三联，并在当日内根据清单上的内容，负责安排好备货工作。3. 3、仓管员制定借库产品装箱单，并根据博康公司物料借用管理登记表写明每项产品的内容，例如借库单号等；之后交合同营运助理签字确认。3. 4、仓管员将借库产品装箱单复印一份，原件封入对应的产品包装箱中，复印件留底存档。4、出货后的审核：4. 1、仓管员根据博康公司物料借用管理登记表，对表中所有的产品信息进行统计，录入借库产品清单电脑文档中。4. 2、合同营运助理根据博康公司物料借用管理登记表，对表中所有的产品信息进行统计，录入设备借库登记表电脑文档中。4. 3、合同营运助理必需在每周一将一周
4、的统计结果反馈至各业务公司签字确认。五、附件：（一） 工程项目产品借库流程图（二） 博康公司物料借用管理登记表（三） 借库产品装箱验收单制定： 日期： 审核： 日期：附件一：工 程 项 目 产 品 借 库 流 程 图公司业务人员填表:博康公司物料借用管理登记表传真: 合同营运助理合同营运助理审核:博康公司物料借用管理登记表传真件填表:博康公司物料借用管理登记表副总经理审批：博康公司物料借用管理登记表仓管员发货: 博康公司物料借用管理登记表借库产品装箱单统计: 借库产品清单合同营运助理记录: 博康公司物料借用管理登记表统计: 设备借库登记表附件二：博康公司物料借用管理登记表例表：请点击链接查看附件三：借库产品装箱验收单例表：请点击链接查看
