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1、仓库管理程序批准版本修订历史记录序号修订内容修订人修订日期版本备注1新版下发A 0、审核编制1.0 目的 本程序对产品的贮存控制做出规定，以确保产品的质量得到保证。2.0 范围 本程序适用于公司范围内所有采购物资、半成品、成品等的贮存控制。3.0 职责3.1 生产科部负责采购物资、半成品、成品的贮存和防护；3.2 生产科负责对检验合格的成品进行包装。4.0 工作程序4.1 贮存和防护4.1.1生产科对产品的贮存场所、环境及产品的贮存期进行管理，半成品的贮存应有临时的防护和相应的标识。4.1.2对于进货物资和成品应由生产科建立登记台帐，以便于贮存管理按相关要求进行贮存。验收合格的产品方可入库，不
2、合格或等待进一步验收的产品，应分别做好状态标识，并隔离存放。4.1.3对有特殊要求的产品，应采取必要的措施，选择安全、可靠的贮存空间。4.1.4管理员应根据产品的不同种类、规格、包装种类等因素，将产品存放在相应的区域或库房。管理员应填写存货卡，实行挂牌标识，标识应注明产品名称、规格及数量、进货时间。4.1.5管理员应定期检查产品的贮存状况，以便及时发现变质等不合格情况。4.1.6对过期、变质等不合格情况，管理员应及时做出特殊标识产并隔离存放，并应及时向生产科长报告。4.1.7按有关规定建立仓库“防火、防水、防盗”等措施，对管理员加强安全教育。4.2 入库管理4.2.1 产品入库前必须经过检验合
3、格，除非经授权人员许可，否则不得将不合格产品入库，包括成品及原料。4.2.2 产品入库后应及时登录台账，不得无故拖延。4.3 贮存管理4.3.1 生产科应制定最低库存量标准以确保生产所需。4.3.2 生产科应定期盘点，确保账、卡、物相符，当库存低于最低库存量标准时应及时报告厂长，由厂长报告经理以及时采购。4.3.3 当发现贮存产品超过有效期时应及时复检，复检合格的方可重新入库，不合格的应执行不合格品控制程序。4.4 出库管理4.4.1 原料出库需凭领料单领料出库，领料单应有审批人、领料人以及发料人的签字。仓管员应及时登记台账。4.4.2生产科负责按厂长提供的信息予以出货，并凭发货单发货。4.4.3生产科对库存产品数量负责。4.5 生产科每月应将库存报表上报财务中心总监及相关部门。5.0 相关文件 无6.0 质量记录6.1 仓库台账6.2 库存情况盘点表6.3 复检单6.4 采购通知单6.5 库存汇总表6.6 领料单6.7 发货单
