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1、中国水利水电第三工程局有限公司南龙铁路NLZQ-6项目经理部 物资设备管理制度 物资设备管理制度 目 录一、物资设备部组织机构图286二、物资管理办法（试行）2872.1总则2872.2 本办法遵循原则2882.3本办法所适用管理范围2882.4 组织机构2882.5 材料分类2892.6 材料计划2892.7 计划评审：2902.8 采购2912.8.1采购程序2922.9 验收入库2952.10 保管库存2962.11 物资的发放、核销、回收管理2972.12 周转性材料的管理2982.13 工器具的管理3012.15 废旧物资3042.15.1 废旧物资（设备）的修复和利用3042.15
2、.2 废旧物资让售、报废、处理程序：3052.15.3 废旧物资处理装车、过磅规定：3062.15.4 机电产品、废旧物资让售和报废的帐务处理3062.17 附 则307三、设备管理办法（试行）3073.1总 则3073.2 设备分类及其范围3083.3 设备部管理职责3093.4 设备采购3093.5 设备的验收3103.6 设备性能验收3113.7 质量管理3113.8 设备资产管理3123.9 设备使用管理3123.10 设备维修管理3163.11 设备技术改造与革新管理3163.12 设备统计管理3173.13 设备报废与处理3173.14 设备事故处理3183.15 红旗设备的竞赛评
3、比319 一、物资设备部组织机构图物资设备部副部长物资设备部副部长物资设备部部长 石新民主管物资主管设备甲供材料组织供应（计划、配送、结算）大宗物资招投标 物资动态管理及协调系统评价及红旗仓库评选材料报表统计大型专用设备进场验收设备管理特种设备及试验、计量设备管理运行评价及红旗设备评选设备报表 二、物资管理办法（试行）2.1总则根据国家法律、法规、铁道部及建设单位总指挥部相关规定和办法。为了确保南龙铁路NLZQ-6标项目建设的高标准。提高铁路工程物资设备的管理水平，提高经济效益降低成本，满足施工生产进度需求，保证持续改进物资管理体系的有效性，组建一支精干高效的铁路物资设备管理队伍。确立各岗位职
4、责、团结一致形成一个廉洁奉公、勤政创新的机制。规范采购行为，加强对物资设备的筹措、计划、采购、验收、发放、核销、回收、报废处理全过程的监督管理。落实经济责任，提高企业经济效益，特制定本办法。2.2 本办法遵循原则源头把关，过程控制，精细管理，降低成本。科学编制计划、规范采购行为、优化资源配置，以最小、最短时间的资金占用，满足施工生产进度需求。2.3本办法所适用管理范围中国水利水电第三工程局有限公司南龙6标项目部物资设备部所统管的生产性机电、物资、设备材料的评审、询价、采购、进货、保管、发放、核销、回收、管理的全过程。2.4 组织机构物资设备部，人员设置要求：力求高效精干，在物资设备管理过程中各
5、岗位人员必须遵守国家法律法规、项目部的管理制度。员工要经常反思自身行为，是否做到了对企业有利、对工作有利、对工程有利。本办法中的工作责任：是指在完全履行本岗位的工作职责中所体现的有关经济职责，由于主观原因未完全履行职责或未执行规定的程序而给企业造成经济损失时，除执行本办法的相应条款外还将按照失职、渎职的有关规定给予处罚，发生徇私舞弊，虚报冒领，以次充好，抬高价格，索要回扣等各种违纪、违法行为时按照法律的有关规定处理。2.5 材料分类南龙铁路 甲供物资（铁道部管理物资）见附页是指在工程招标文件和合同中约定由铁道部或建设单位招标采购供应的专用物资设备。自购大宗物资：是指在工程招标文件和合同中约定，
6、在建设单位监督下工程承包单位采购的物资设备，主要指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资设备，大宗物资设备包括水泥、钢材、粉煤灰、土工布、土工格栅、桥梁伸缩缝等构成工程实体并对工程质量、安全造价有直接影响的物资。自购物资：是指在工程文件和合同中约定，由工程承包单位自行采购的物资。2.6 材料计划由于南龙铁路的高起点、高要求、高标准，工期紧，物资材料计划要求非常准确。甲供、自购大宗物资计划的编报要求计划人员应和生产计划部门、工区及时沟通，建立顺畅的联系渠道，及时上报各种主材计划。（1）甲供、自购大宗物资上报计划分类：年度计划、季度计划、月计划、紧急计划。年度计划上报：下一年物资年度计划必
7、须在上年12月 日前准时上报标段部。-季度计划上报：季度计划必须在本季度最后一个月 日前上报下季度计划。月度计划上报：月计划必须在本月 日前上报下月计划。特殊情况下的紧急计划：为了保证首批和前期开工项目的物资紧急供应，要求特殊情况下编制的物资计划。（2） 甲供、自购大宗物资计划编制要求；上报标段部必须注明“ 水电三局南龙铁路NLZQ-6标物资设备部”，分类报送、要求有封面、有物资报表编制说明。编制人签字，物资部主任签字，并加盖公章。计划报表必须先发电子邮件，报表随后立即报送，以报表红头公章和签字有效，以收到原件时间为准计算上报时间。（3） 物资设备部编制材料采购计划的程序：编制依据：1，工程部
8、经总工签字的物资需求表。2，工区和各部门上报的物资需求表。计划编制后报请项目经理批准后。物资设备部方可进行采购。（4） 其它材料，上述材料以外的材料与自购材料报送要求相同。2.7 计划评审：（1）甲供、自购大宗物资材料计划的评审：由于南龙铁路的特殊性，甲供、自购大宗物资，其计划相对比较严格、计划上报时效性强，上报依据由工程部提出后必须由总工签字后作为计划上报依据。（2）材料计划必须提供清楚的材料名称、规格型号，技术要求、使用部位桩号、数量、分批到货时间，到货地点，联系方式和联系人。（3）自购材料计划：各工区上报的材料计划，必须以力求节约可行的原则，要有工区领导的签字，物资设备部建立具备资格的合
9、格供应商。（4）物资设备部应根据年度施工任务的总体安排，制订年度采购计划，每月应根据生产进度和工程部提供的使用计划编制月采购计划，并报主管领导批准后执行，同时抄报财务部门，以便合理安排采购资金。（5）对于生产计划的调整或施工急需的临时性材料的采购，必须编制临时采购计划，经主管生产的领导审批后方可进行实施。（6）.采购计划编制人员要随时了解和掌握材料、配件的库存情况，在保持合理库存的基础上，充分利用现有的库存，尽量避免超储积压。如因计划不当而造成积压、浪费，将追究有关人员的责任。（7）.物资采购计划编制人员必须掌握本岗位所应具备的物资管理专业知识，具备编制物资采购计划的实际经验，按照施工进度安排
10、，科学合理的编制采购计划，把绝大部分物资采购纳入例行性工作之中，减少并力争避免“意外性”采购。2.8 采购（1）.物资设备部原则上必须按计划进行采购，采购人员应严格按照采购计划所规定的种类、规格、型号、质量、数量进行采购。甲供、自购大宗物资必须严格按照福建福平铁路有限责任公司建设期甲供物资设备管理办法的相关规定去办理，同时上报监理。（2）.对经常发生的材料和配件的采购，采购部门应在广泛进行市场调查的基础上与正规的生产厂家（或其派驻机构）建立直接联系，以求得质量和价格的真实和稳定，彻底消除中间环节，切实缩短供货途径；对临时发生的采购项目也应按照此原则进行质量和价格的“货比三家”。1)、经常发生的
11、各类物资材料及配件采购。采购部门应以某种物资的上一个周期（可以按年度划分）的实际发生数额为依据，同时根据本期的生产任务状况进行修正，测算出本期将要发生的总量以及本期中各个时段所需的具体数量，在广泛进行市场调查的基础上来确定二个或二个以上预选供应商（以正规的生产厂家或其派驻机构为宜）进行公开招标，在对质量、价格、售后服务、供应商资信等综合评定后确定该种物资的本期供货商，按照“招标采购、总量协议定货、分期供货”的方式办理各类物资材料及配件的采购。2)、大批量材料及配件的采购。采购部门在采购前应提出采购计划，按照上一条的原则进行公开招标，在对质量、价格、售后服务、供应商资信等综合评定后确定该种物资的
12、本期供货商。3)、机械配件和进入工程或有一定安全及质量要求的物品的采购。采购部门应与正规的生产厂家或其派驻机构直接联系，建立相对稳定的供货渠道。4)、其它零星物品的采购。为使零星物品的采购最大限度地实现“质量可靠、价格最低”，对零星物品的采购宜采取“划定范围，签定协议”的定点采购的方式进行操作。2.8.1采购程序1、根据目前市场的实际状况，物资设备部派专人对供应商进行调查了解，考察其资质、信誉、物资来源、商品质量、售后服务等情况，并取得有关的证明材料。2、采购前要进行询价，按照货比三家的原则进行比价，并要求供应商提供所需物资设备的报价单。物资设备部要填制物资采购比价表进行比价，在比价的基础上提
13、出采购意见后一并报请领导批准。3、按照福平铁路有限责任公司要求，大宗物资的采购在江西省南昌公共资料信息网上进行公开招示。其它自购采购的原则，对一次性单项材料、配件（材料5万元以上，设备1万元以上）的采购，应在不少于三家供应商的比价基础上，根据比价表和采购意见经主管领导审批后方可实施采购。对经常性消耗材料、配件的采购，在对供应商进行多方考察后，应确定具备资格、价格合理，保证质量的供应商。4、招标采购和比价采购除按规定的程序办理外，必须取得应有的原始资料和建立规范的原始记载。5、材料、二类机电及配件等各种采购品在满足规定的质量要求的前提下，价格则是采购活动的基本要素。除上述各条所规定的原则外，采购
14、部门必须能够根据库存要求科学地确定单批经济采购量，以便取得合理的支付价格。6、采购部门对各种进货渠道（含上级指定供应部分）必须进行价格和其他利弊的比较、分析，以便确定合理的进货方式。7、以上所指“价格”是包括运输费的价格，若销售商送货上门时，单价与运输费应分开计算。8、采购过程中应严格执行国家和公司有关廉政规定，任何人都不允许在物资、设备采购中索取回扣，接受礼物和吃请。9、采购合同（协议）的管理（1）、一次性大宗材料和C类设备的采购，必须签订合同（协议）。合同（协议）的起草由物资设备部门负责。5万元以上的材料、配件和1万元以上的设备供货合同，由主管领导签订。5万元以下的材料配件和1万元以下的设
15、备供货合同，经主管领导审批后，委托物资设备部签订。（2）、按照公司的合同管理办法，物资供销合同必须履行会签制度。（3）、对消耗性材料的采购，要与供货商签订供货协议。协议中要提出具体的价格、质量、售后服务等要求，物资设备部在平时的采购业务中要及时了解协议的执行情况，发现问题及时解决。每半年对供货商进行一次详细的考评，对不合格的供应商应及时中止业务往来。（4）、合同一经签订，必须严格履行。但在执行中如发现质量、数量、价格等与合同不符，则应立即中止执行，并调查原因，分清责任，协商解决的办法。如系供货方的原因造成我方损失的，应积极寻求索赔。如系我方责任，属人为原因造成的，将追究有关人员的经济责任。10、物资采购部门每月终必须将当月所采购的物资清单汇总上报主管领导和财务（包括产品的名称、生产厂家、注册商标、数量、单价、
