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1、审计局XX年度ISO9001质量管理体系内部审核计划 为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性，根据ISO9001质量管理体系的要求，现将XX年度审计局内部审核计划公布如下： 一、审核目的1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性；2、提供进一步改进的信息。二、审核范围审计局审计过程（包括财政审计、经济责任审计、固定资产投资审计、财务收支审计、专项审计、审计调查）及相关活动。三、审核性质例行审核四、审核依据1、GB/T19001XXidtISO9001:XX；2、审计局质量管理体系文件；3、适用的法律法规和其他要求。五、审核组成员审核组长：XXX组员：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、
2、XX六、审核时间计划在XX年5月下旬及10月中旬进行二次内部审核，具体时间另行通知。XX区审计局二九年一月四日附：审核日程审核日程具体安排如下：日期时间A组涉及主要过程B组涉及主要过程日8:30-9:00首次会议9:00-11:30局长、管代 , , , , , 法规科 , , , , , , , ,11:30-12:30午餐、休息12:30-14:30纪检组 基本建设审计科 , , , , ,14:30-16:30经济责任审计科 , , , , 内审经贸审计科 , , , , ,28日8:30-10:30财政金融审计科 , , , , 办公室 , , , , , , ,10:30-11:30行政事业审计科 , , , ,11:30-12:30午餐、休息12:30-15:00审核组内部汇总15:00-16:00末次会议注：1首、末次会议请审计局高层领导、部门负责人及相关人员参加。2审核职能部门和现场时，除审核主管过程外应审核其他相关过程。3内审员不参加本部门的审核。编制：审批：第 3 页 共 3 页
