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1、编 号： JSDJ2008.12 项 目 综 合 考 评 表工 程 名 称： 江山帝景 项 目 经 理（本人签名）： 检查组成员（本人签名）： 检 查 日 期： 2008-12-24 中 建 五 局 总 承 包 公 司进度管理检查评分表项目名称： 江山帝景 表1-1序号检查项目评 分 标 准标准分扣分得分1施工进度计划未编制进度计划的扣5分进度计划未经审批的扣2分进度计划不能满足合同要求的扣5分进度计划未分解到单位工程的扣2分进度计划未分解到专业的扣2分无进度保证措施的扣2分进度保证措施未落实的扣2分204162施工进度计划实施未建立例会制度的扣5分未编制月进度计划的扣4分未明确记录施工实际进
2、度的扣2分实际进度严重偏离有效计划的扣2分未及时办理工期顺延签证的扣2分实际进度无法实现有效合同工期的扣5分205153施工进度检查未建立进度检查制度的扣8分进度检查无记录的扣4分进度偏差未分析原因的扣4分未编制月生产进度报表的扣4分204164施工进度调整由于施工调度原因引起的进度偏差未调整的扣8分调整后的进度不能满足合同工期的扣8分出现重大工程变更未及时办理顺延签证及未调整施工进度的扣4分204165项目综合检查、自查、月报未在规定时间内报送报表，每1月扣1分，扣完为止未报送报表，每缺1月扣2分，扣完为止报表无故缺项或缺页，每缺1项扣0.5分，每缺1项扣1分，扣完为止自检不实事求是的扣5-
3、10分20119检查人陪同检查人检查日期2008.12.241001882技术管理检查评分表项目名称： 江山帝景 表1-2序号检评项目检查内容评 分 标 准标准分扣减分实得分1技术责任制岗位及职责技术管理有岗无人扣2分，技术负责人职责权限不匹配扣2分，内业、试验、计量、测量、资料等技术岗位职责不明确扣2分，未建立技术管理制度扣2分8082施工组织设计及施工方案施工组织设计施工组织设计编制无针对性和指导性扣2分，未按要求履行审批手续扣2分，施组变更，未再履行审批手续扣2分606施工方案未编制专项施工方案扣2分/项，方案缺乏指导性和操作性扣1分/个615交底施组或施工方案未进行交底扣2分303落实
4、情况未按施工组织设计及施工方案组织施工，现场实务与方案发生较大偏离5053图纸会审内部预审不能提供图纸内部预审记录扣2分，预审效果差扣1分303正式会审不按要求进行图纸会审或签章手续不全扣2分3034技术交底交底实施未按要求进行多级技术交底的扣3分，未按交底实施每一项扣2分，未履行签字手续扣2分606交底记录交底记录出现错误或不符合技术标准扣3分，交底内容不全面或缺乏指导性和操作性的扣2分6065标准管理技术标准管理项目必备的技术标准未配备扣3分，无有效目录清单扣2分， 使用作废版本或策划文件出现作废版本编号扣2分5236试验与计量试验现场试验室未设置专职试验员扣1分，现场养护室不符合要求扣2
5、分，试验台帐不准确、不完整扣2分，无试验工作日记扣2分，试验记录与其他施工记录不交圈扣2分826计量配备的试验设备不齐全、不合格的扣2分，计量器具未检定扣2分，现场无计量设施或未计量扣2分4047施工管理现场实物现场施工不按设计要求施工、不按施工工艺标准或策划文件操作、违反国家质量验收规范或其他技术标准，每出现一例扣2分，出现违反国家强制性条文的扣8分8268施工测量测量定位不办理交接桩记录也不对接桩后的桩点进行复测校准的扣2分；无测量定位记录或记录不详细扣2分404测量放线缺沉降观测记录、轴线测量记录、标高抄测记录扣1分/项，记录错误或不符合要求扣2分，不进行项目内部自检或不报监理验收的扣1
6、分3039工程技术资料原材料、半成品控制使用原材料、半成品无合格证扣3分/处，进场记录不齐全、复检材料无见证取样扣2分/处，用于结构施工原材料未按规定取样试验扣4分/次，合格证与原材料、半成品不一致扣3分，未建立合格证台帐和检验试验台帐扣4分，漏登、错登扣1分/项826施工记录责任人不及时填写施工记录或各岗位资料不能交圈或编制的资料明显不符合要求，每出现一项扣2分808资料收集整理资料无总、分卷目录扣2分，未按要求组卷扣2分，书写不规范、收集不及时扣1分/处，不真实扣2分/处606检查人陪同检查人检查日期2008.12.24100991质量管理检查评分表项目名称： 江山帝景 表1-3序号检评项
7、目检查内容评 分 标 准标准分扣减分实得分1岗位职责岗位设置无专职质检员扣3分，质检员无证上岗扣3分303责任制相关管理人员无质量责任制扣3分/处，接口不明确扣3分3032质量策划质量目标保证措施项目质量目标分解无法保证实现总体目标的扣3分，目标分解不正确的扣2分，保证措施无针对性、可操作性差扣2分523试验计划未编制项目检验试验计划扣3分，计划编制不符合要求2分5053检验试验过程产品取样试验砼、砂浆、焊（连）接接头未按规定取样扣5分/次，未见证取样扣2分/处，无检验试验台帐扣4分，漏、错登扣1分/项，同条件养护试块未按规定留置扣2分514检验批验收检验批验收记录未作扣2分，验收记录不真实扣
8、2分，记录填写错误扣1分，验收记录签字手续不齐全扣1分413隐蔽验收隐蔽工程验收不按程序进行扣2分，记录不及时办理扣1分，记录不按要求填写扣2分，实际隐蔽工程与记录不符扣2分514分项工程验收验收无记录或记录不真实扣2分，填写错误或手续不齐全扣1分303安全和功能检验未按规定组织实施扣3分，资料不齐全、错误扣2分，未书面通知业主组织安全和功能检验、对业主提供的检验资料及接受时存在的问题未发现或发现未通知业主的扣1分312分部工程验收无记录、不真实扣2分，填写错误、资料不齐全、手续不齐全扣1分312工序转序未经检验试验或结果不清楚、未办理手续而进行转序扣4分404业主分包工程验收在进行下道工序施
9、工前未办理验收交接手续扣3分，对存在的问题未发现或已发现未书面通知业主/分包商扣2分3124不合格品控制及纠正措施质量问题处理公司、分公司及项目查出的质量问题无处理意见（措施）、处理不及时扣3分/处，无复查结果、无签字扣2分/处202顾客提出问题处理对顾客监理提出的工程质量问题回复处理不及时每发现一处扣2分，无复查结果、无签字每发现一处扣2分202纠正措施与纠正对出现的不合格品，未评审、未制定纠正措施的扣3分，未纠正扣3分，无复查结果、无签字每发现一处扣2分202不合格台帐未建立不合格品台帐扣3分，未登、漏登没发现一次扣1分。2115质量改进质量改进业主监理提出的不合格未处置扣3分，处置结果未
10、复查扣2分，同一不合格多次发生而未确定改进措施或已制定措施未实施扣2分，措施实施效果不好扣2分，实施效果未进行验证扣1分4136实体质量实体质量工程实体存在永久性缺陷扣20分，观感不佳扣5-10分，现场实测合格率80%以下扣1分/百分点，70%以下（不含70%）扣25分，35233有质量事故或质量差被投诉扣10分/次，违反强制性条文扣30分/处主控项目不合格扣30分，一般项目不合格扣2分/项，影响使用功能的质量通病扣5分/处。7分包工程质量控制质量验收分包合同未明确有关验收要求或未按要求进行验收扣3分/次303问题整改对分包方存在的质量问题未书面要求整改的扣3分，对整改未进行复查的扣3分，分包
11、方提交资料存在问题每发现一处扣1分。413检查人陪同检查人检查日期2008.12.241001387安全管理检查评分表项目名称： 江山帝景 表1-4序号检查项目评 分 标 准标准分扣减分实得分1安全生产责任制是否建立了安全生产责任制，各部门责任制，安全技术操作规程的制定，公司对项目是否有安全生产目标控制，是否有专（兼）职安全员，是否有管理人员安全考核制度。4042目标管理项目是否制定安全管理目标、是否进行了安全目标责任分解、是否有责任目标考核制度，落实情况如何。3033施工组织设计施工组织设计中是否有安全措施、审批是否符合程序要求，专业性较强、危险性较大的项目是否编制了专项安全施工方案，审批是
12、否符合要求，方案的全面性、针对性及落实情况如何。5144安全技术交底是否有书面安全技术交底，交底针对性如何，交底是否分部位、分工种、分季节进行，被交底人是否履行有效签字。7075安全检查是否有定期的安全检查制度，检查是否有记录，安全隐患是否得到了整改，整改是否及时，是否有复查记录。6156安全教育是否有三级安全教育制度，项目经理、安全员是否有安全考核合格证，三级安全教育的内容是否有针对性，是否分进场人员、工种、季节、节假日进行了安全教育，受教育人是否有有效的签字。7077分包管理分包单位的安全生产许可证是否留档，分包单位是否配备了专（兼）职安全员，是否与分包单位签订了安全协议，分包单位的安全管理是否纳入了总包管理范围。4138安全投入是否有安全生产资金计划，安全生产资金投入是否建立了台帐，安全投入的比例是否符合规定，是否因安全投入不足而发生过安全事故。是否为从业人员提供了劳动保护用品。5239班前活动是否有班前活动制度，活动是否有记录，记录是否真实。31210持证上岗特种作业人员是否持证上岗，证件是否有效。30311工伤事故是否依法参加了工伤保险，工伤事故是否按要求及时上报，是否按规定进行事故处理，是否建立了工伤事故台帐。303
