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1、第一部分 部门单位概况一、部门单位基本情况我单位主要是提供殡葬管理等工作。我单位为科级全额事业单位。财务独立核算。我单位核定事业编制6名，实有人数5人，其中行政管理人员5名，离退休人员4名。二、部门决算单位构成。 从决算单位构成看，巴州殡仪管理所部门决算包括：巴州殡仪管理所部门本级决算。 纳入巴州殡仪管理所2017年部门决算编制范围的单位名单见下表： 序号单位名称备注1巴州殡仪管理所第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 2017年度收入658917.21 元,与上年相比，减少52354.57 元，降低7%，支出658917.21 元,与上年相比，减
2、少52369.97 元，降低7%，结余0元，与上年相比无变化。增减变化主要原因是：主要是因为与2016年相比人员经费减少了75101.97元，降低11%。与预算相比情况：2017年增加了一项政府性基金预算收入2296002用于社会福利的彩票公益金支出20000.00元,2101102事业单位医疗增加了19815.57元,2210201住房公积金增加了8089元。（二）部门收入总体情况说明 本年收入合计658917.21元，其中：财政拨款收入658917.21元，占100%。增减变化的主要原因是：主要是因为与2016年相比人员经费减少了75101.97元，降低11%。 与预算相比情况：2017年
3、增加了一项政府性基金预算收入2296002用于社会福利的彩票公益金支出20000.00元,2101102事业单位医疗增加了19815.57元,2210201住房公积金增加了8089.00元。（三）部门支出总体情况说明 本年支出合计658917.21元，其中：基本支出638917.21元，占97%；项目支出20000.00元，占3%。增减变化的主要原因是：主要是因为与2016年相比人员经费减少了75101.97元，降低11%。与预算相比情况：2017年增加了一项政府性基金预算收入2296002用于社会福利的彩票公益金支出20000.00元,2101102事业单位医疗增加了19815.57元,22
4、10201住房公积金增加了8089.00元。二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 2017年度财政拨款收入658917.21元，与上年相比，减少52354.57元，降低7%。增减变化的主要原因是：主要是因为与2016年相比人员经费减少了75101.97元，降低11%。财政拨款支出658917.21元，与上年相比，减少52369.97元，降低7%。其中：基本支出638917.21元，项目支出20000.00元。增减变化的主要原因是：主要是因为与上年相比人员经费减少了75101.97元，降低11%。财政拨款结转结余0元，与上年相比无变化。与预算相比，比预算收入增加57071.2
5、1元，增加9.5%。增加原因主要还是人员经费增加。无其他有关说明内容。 （二）一般公共预算支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款支出638917.21 元。与上年相比，减少72369.97 元，降低10%。增减变化的主要原因是：主要是因为与2016年相比人员经费减少了75101.97元，降低11%。其中：按功能分类科目，2050803培训支出2109.00 元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65625.60元，2081004殡葬479793.04元，2101102事业单位医疗36729.57元，2210201住房公积金40308.00元。按经济分类科目，工资福利支出
6、558648.21 元，商品和服务支出23929.00元，对个人和家庭的补助56340.00元。 与预算相比情况：增加了一项政府性基金预算收入2296002用于社会福利的彩票公益金支出20000.00元,2101102事业单位医疗增加了19815.57元,2210201住房公积金增加了8089.00元。（三）政府性基金预算收支决算情况说明 2017年度政府性基金预算财政拨款收入20000.00元，与上年相比，增加20000.00元。增减变化的主要原因是： 增加了2296002用于社会福利的彩票公益金收入。政府性基金预算财政拨款支出20000.00元，与上年相比，增加20000.00元。增减变化
7、的主要原因是：增加了2296002用于社会福利的彩票公益金支出。 与预算相比情况：年初预算中没有此项经费。（四）政府性基金预算支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算支出20000.00元。与上年相比，增加20000.00元。增减变化的主要原因是：增加了2296002用于社会福利的彩票公益金支出。其中：按功能分类科目，2296002用于社会福利的彩票公益金支出20000.00元。按经济分类科目，其他资本性支出20000.00元。 与预算相比情况：年初预算中没有此项经费。 此项经费用于采购办公家具（桌椅等）。三、部门结转结余情况 年末结转结余0元。与上年相比，增加0万元，增长0%。与上年相比
8、，增加0元，增长0%。没有其他有关说明内容。四、一般公共预算“三公”经费支出情况 2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0元，比上年（减少）0元，（降低）0%，增加（减少）原因是无。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：因公出国（境）费支出0元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计
9、0人次。开支内容包括；1、公务用车购置及运行维护费0元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元。2、2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，有量为0辆。公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是无等。巴州殡仪管理所国内公务接待0批次，0人次。与预算相比与预算相比情：2017年单位没有因公出国（境）费用预算，也没有发生因公出国（境）费用；公务接待费预算是0元，今年没有发生接待费；2017年公务用车购置费没有做预算，公务用车运行维护费预算数为0元。五、机关运行经费支出情况 2017年度巴州殡仪管理所机关运行经费支出23929元，比上年增加2732元，增长13%，
10、主要原因是培训费和工会经费增加了两千余元。 六、政府采购情况 巴州殡仪管理所政府采购计划22880元，其中：政府采购货物支出22880元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元；实际采购22880元，其中：政府采购货物支出22880元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元，没有其他有关说明内容。 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 截至2017年12月31日，资产总计51897.98元，其中：流动资产22961.98元，固定资产28936.00元，其中：房屋0（平方米），价值0元，共有车辆0辆，价值0元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车
11、0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆（其他用车主要是）；单位价值50万元以上通用设备0（套）、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值28936.00元。其他有关说明内容无。 （二）国有资产收益征缴情况说明 截至2017年12月31日，巴州殡仪管理所资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入0元。其中：已缴国库0元， 已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。其他有关说明内容无。 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算20000.00元，项目支出决算20000.00元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开
12、展情况及结果： 1. 用于社会福利的彩票公益金支出项目：金额20000.00元，全部用于购买办公家具（桌椅等）。 第三部分 专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当
13、年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财
14、政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
