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1、 *电器有限公司 程 序 文 件编号：COP-010标题：产品识别与追溯程序版次：B日期：2005年9月1日文件修改情况记录版 次修 改 内 容编写/修改人审批人日期A初版A-1第3页5.3.3、5.4.2的内容B体系升级进行版本更换；程 序 文 件编号：COP-010版次：B日期：2005年9月1日标题：产品识别与追溯程序1.目的:确保产品及检验状态得到合理标识，以防止混淆误用，以及在需要时便于追溯。2.适用范围:适用于本公司各种原材料、零部件、半成品、成品等的标识。3.职责:3.1IQC负责检验区域的规划及来料检验结果的标识；3.2仓储科负责仓库区域的规划及产品标识；3.3各生产车间负责堆
2、放区域的规划和生产过程中的状态标识；3.4QA负责成品检验后的状态标识；4.定义:4.1 可追溯性：针对某一产品的生产状况或原材料应用情况的追溯方法。5.程序:5.1来料标识5.1.1IQC需清楚划分“待检区”、“不合格区”、“合格区”。5.1.2供应商送货来时，由IQC检查其产品有无名称等标识，如有则将物料放置于“待检区”内，若无则先标识清楚，然后放置于“待检区”，等待IQC抽检。5.1.3IQC根据检验控制程序检验后，根据检验结果在每批次物料上贴上相应的标识，检验合格贴“允收”标签，不合格的贴上经MRB评审后结果的标签，如“拒收”、“挑选拣用”等，并在包装上贴上相应的检验状态标识，这些状态
3、标识包括：允收、挑选拣用、让步接收、加工处理或拒收。5.1.4经检验并将产品标识后，合格品和经MRB判定为“挑选拣用、让步接收、加工处理”的产品移至“合格区”，不合格品移至“不合格区”区域内。5.2仓存物料标识5.2.1仓管员须将物料标识清楚(包括检验状态)情况下按产品防护程序入库。5.2.2仓库存放的外购物料均需备有仓库材料存卡表， 仓库材料存卡表上须清楚记录物料的名称、型号、物料编码及物料的进出仓情况（包括物料入仓时间、出仓时间及领用部门），以确保必要时，物料可实现其可追溯性。5.3生产过程物料和成品标识5.3.1各生产车间必须划分不合格品区域或设置物料架，对不合格品进行标识、隔离，并防止
4、误用。程 序 文 件编号：COP-010版次：B日期：2005年9月1日标题：产品识别与追溯程序5.3.2各生产线从仓库领出的物料，物料员均需确保包装上贴有物料标识(包括检验状态标识)。5.3.3检验人员须对制程过程中的半成品进行验收，根据检验结果在检验标签上盖章，合格产品在判定状态一栏内盖“PQC PASS”章，不合格产品盖“PQC 拒收”章。5.3.4各生产线包装后的成品，必须按区域存放并在每卡板上挂成品() 半成品()，等待QA检验。5.3.5经QA检验合格，在成品() 半成品()上签名并盖“允收”章；如不合格，应在成品() 半成品()上盖“拒收”印章。5.4自制件的标识5.4.1本公司
5、内生产的配件（如转子总成、定子总成、散件），必须在每个周转车或卡板上贴成品() 半成品()，并清楚注明物料的名称、型号、数量等。5.4.2PQC检验后，如合格需在标识上填写“合格”字样并签名，不合格填写“NG”字样并签名！以识别不同之检验状态。6.相关文件6.1 检验控制程序6.2产品防护程序6.3不合格品管理程序7.本程序产生的质量记录 无8.附件8.1 产品识别与追溯流程图8.2 标识牌8.2.1允许标签8.2.2拒收标签8.2.3让步接收标签8.2.4挑选拣用标签8.2.5加工处理标签8.2.6材料进出明细卡8.2.7各区域标识牌8.2.8成品() 半成品()程 序 文 件编号：COP-
6、010版次：B日期：2005年9月1日标题：产品识别与追溯程序8.1 产品识别与追溯流程图负责部门流 程 图参 考文 件使用标签放置于 “待检区”盖“拒收“标识标识予以隔离抽 检贴检验状态标签、标识合格品移至“合格品区”领 料确保标识并堆放于物料区域生 产不合格品移至不合格品区入仓并按区域存放登 记供应商来料IQC检查IQC 检验控制程序允许标签拒收标签让步接收标签挑选拣用标签加工处理标签仓储科产品防护程序挂“板头板”标识是否有不合格品车间 NG OK 不合格品管理程序成品() 半成品()入 仓在上盖”允收”章QA抽检是否合格QA OK NG 检验控制程序成品() 半成品()盖“允收”章盖“拒收”章Form No.04-010-A 第 5 页，共 4 页
