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1、 成安县人民法院2018年部门预算公开情况说明 按照预算法有关规定和财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知，现将成安县人民法院2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 1、审判法律、法令规定由县人民法院管辖的第一审刑事、民事、经济、行政等案件。2、依法受理和审查各类申诉案件：审理各类再审案件，处理来信来访。3、依法办理发生法律效力的经济、民事、行政案件判决和裁定的执行事项以及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项、办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。4、监督、指导基层法庭的审判工作。5、指导法院思想政治工作，教育培训工作，按照权限管理法官、执行员、
2、书记员、司法警察及司法行政人员，协同县主管部门管理人民法院的机构设置，人员编制工作。 6、管理法院有关经费和物资装备。7、结合审判工作宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德，参与社会治安综合治理。8、承办其他应由县人民法院负责的工作。（1）办公室 主要负责：协助院领导、协调、处理司法公务。办理院党组会、审判委员会、院务会和院长办公室等会议事项。负责院内重大活动的对外宣传、联络工作，办理其他有关事宜。（2）政治处主要负责：协助有关部门管理本院机构编制，党建和干部人事管理工作，负责本院非法官录用和进人审核工作，配合有关部门搞好本院机关的思想政治宣传教育工作，负责管理人事
3、档案，人事信息采集、干部人事统计工作。（3）立案庭主要负责：对本院依法受理的各类案件分别进行审查，登记立案依法处理有关程序方面的案件，办理诉前保全，证据保全。（4）刑事审判庭主要负责：依法审理第一审危害国家安全、危害公共安全，破坏社会主任经济秩序，处理与之案件相关的来信来访。 （5）民事审判第一庭主要负责：依法审判第一审婚姻家庭、继承、债权债务 、人身权利、劳动争议纠纷的案件；指导基层人法法庭的工作和人民调教委员会工作。（6）民事审判第二庭主要负责：依法审理第一审合同、证券、票据、期货股票、金融债券、交通运输，为企业破产兼并、改制、优化资本结构等经济体制改革提供法律服务，处理与之案件相关的来信
4、来访。（7）行政审判庭主要负责：依法审理涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化环保、交通、城建、烟草、计划生育等第一审行政案件。（8）审判监督庭主要负责：依法审理不服本院生效裁判的刑事、民事、行政再审案件；审理人民检察院抗诉的刑事、民事、行政再审案件。（9）执行庭主要负责：执行本院第一审生效判决、裁定及调解协议中关于财产的决定，执行法律规定由本院执行的案件。（10）司法警察大队主要负责：负责本院司法警察警务和行政管理工作，警卫法庭、押解犯人，送达有关法律文书，执行死刑，协助执行庭执行案件，配合审判庭有关事项。（11）纪检组、监察室主要负责：负责监督、监察法院工作人员执行国家法律、法规、政策和秉
5、公办案的情况，（12）少年庭主要负责：依法审理本院管辖的少年刑事一审案件，办理其他少年刑事审判工作事项。 （13）信访办公室主要负责：接待上访当事人，排查化解信访隐患。交办督办信访案件。 （14）审判管理办公室主要负责：利用审判管理软件对审判质量和效率进行综合评估。负责审判案件流程管理监控，对超审判与临近超审判限案件进行并监督完成。人员编制和领导职数人员编制64名，其中领导职数6个。 2、内设机构：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式成安县人民法院行政副处级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算
6、中。1、收入说明2018年预算收入1439.84万元，其中：一般公共预算收入1439.84万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。2、支出说明2018年支出预算1439.84万元，其中基本支出1067.84万元，包括人员经费930.64万元、日常公用经费137.2万元，项目支出372万元，主要为办公费、办案经费、采购费用等。3、比上年增减变化情况2018年预算收支安排1439.84万元，较2017年预算相比增加128.25万元，预算编制过程中积极贯彻落实新预算法，按照讲求绩效的原则，案件受理数增多，为提高审判质量，另招录司法辅助人员41名，支出较去年
7、增加。三、机关运行经费情况机关运行经费共计安排137.2万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，我单位“三公”经费预算安排57万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费57万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费57万元)；与2017年“三公”经费减少了12%，油修费用预算安排减少。五、绩效预算情况1、总体绩效目标：增加受理和审查各类告诉申诉案件，依法办理发生法律效力的经济、民事、行政案件判决和裁定的执行事项以及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行
8、事项、办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。部门职责-工作活动绩效目标161成安县人民法院职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差案件审判管理和执行依法审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安我县建设，营造良好的法治环境。案件审判依法审判刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；依法审理刑事、民事、行政再审案件，人民检察院提出抗诉的案件。依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促
9、进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。案件结案率100806040结案时间10875案件调解率100806030审判管理规范、保障、促进审判执行工作，包括：案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。审判程序合规率100806030六、政府采购预算情况 2018年，我单位安排政府采购预算192万元。具体内容见下表。部门政府采购预算161成安县人民法院单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资
10、金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计192192192192145高清数字化法庭系统个53014514514516.5防盗网米6600.02516.516.516.520监控系统套1202020205.5立案大厅LED屏个15.55.55.55.52.5电脑台50.52.52.52.51.5扫描仪台50.31.51.51.51打印机台50.2111七、国有资产信息成安县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为1457.33万元，本年度拟购置固定资产主要为计算机设备、打印设备、高清数字化法庭、监控设备等，已列入政府采购预算。详见下表。部门固定资产占用情况表
11、161成安县人民法院截止时间：2017年12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额1457.331、房屋（平方米）985.32532.72 其中：办公用房（平方米）985.322、车辆（台、辆）14256.233、单价在50万元以上的设备4、其他固定资产668.38八、名词解释 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。2、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤等业务用车。 3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按照原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 4、基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指单位为了特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。九、其他需要说明的事项无其他需要说明的事项。
