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1、附件4危险化学品从业单位安全生产标准化自评报告单位名称： 自评人员自评组姓 名自评员证书编号签 字组长 副组长 成员 外聘专家评审人员培训合格证书编号签 字24企业名称： 企业地址： 电话： 传真： 邮编： 自评日期： 2013 年 12 月 7 日 至 2013 年 12 月 9 日自评目的：了解公司现有的安全管理状况，对照危险化学品从业单位安全标准化规范AQ3013-2008以及危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的要求，查找符合项与不符合项。自评范围：本公司内所有生产经营活动，包括公司相关安全管理制度、法律法规、顾客、供应方和承包方提供的材料、技术、成品、进入生产现场的所有人员、所有
2、机械设备和机具、在公司管理范围内的办公及生活的设施及活动进行自评。自评准则：1、危险化学品从业单位安全标准化规范AQ3013-2008；氯碱生产企业安全标准化实施指南AQ3016-2008；危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准；2、公司与规范相关的文件；3、相关法律法规；企业主要参加人员： 1、企业的基本情况 公司安全组织机构健全，成立有安全生产委员会，设有安全环保部，同时兼作安全生产委员会办公室，共有专职安全管理人员4人，负责全公司的安全监督、劳动保护、安全教育等工作；各车间设有专职安全管理人员，负责车间内安全监督、劳动保护、安全教育及防护器材维护保养等工作。公司配有医务人员1名，一般医
3、疗设施齐全，主要担负公司突发事故的救护工作和职业卫生的管理工作。公司建立有较完善的安全生产管理制度、操作规程，制订有化学品事故应急预案等。文件自评综述：通过对公司安全规章制度等书面文件的检查，发现仍存在部分问题，如部分台帐记录不够详细不及时等，但公司规章制度完善且符合实际，并切实应用到现行的安全管理中。参照评审标准逐项检查了公司现行的规章制度等文件，文件编制基本符合要求，结合公司实际情况制定操作规程等，整体文件较为完善。法律法规符合性综述：通过对现行法律法规的检查，公司执行的法律法规均为国家最新颁布的现行有效版本且法律法规的发放及时，发放记录完整。现场自评综述（与评审标准的符合情况、有效性、安
4、全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）：根据对现场情况的评价，参考评审标准，发现硬件设施完善，且应用于安全管理中符合实际、运行安全有效。安全责任体制完整，具体职责明确，员工安全生产意识明显，各司其职，遵守各自的安全岗位职责，熟知各岗位的安全管理体系，为安全生产提供了保障。企业重视安全文化的宣传，安全信息告知卡、操作规程等已全部张贴上墙。根据对现场的查看及相关记录的检查，发现风险管理制度比较完善，各项风险均由专门的人员进行风险评价，总体来说，对公司存在风险的位置及作业活动均做出了符合实际的评价，对评价中发现的问题已基本解决。由于企业是危险化学品生产及销售企业，因此对
5、安全生产硬件设施及安全生产制度等做了重点检查。通过对现场的临检及对安全制度的查看，发现作为危险化学品企业，公司的硬件设施已基本完善，现场考察发现通过对安全生产的培训工作，员工安全生产意识明显，也做的比较好，每个员工在上岗之前都必须经过岗前培训且培训考核达标后才能正式上岗。公司消防设施完善、急救措施也基本符合要求。生产车间布局合理，危险化学品在生产及存储过程中分区存放，归类明确，一目了然。总之 ，在安全生产管理方面公司非常重视，相关工作也井然有序的进行。企业生产的直接作业环节主要包括：投料、运行、检验、包装（充装）等。通过现场观察，员工在作业时完全按照安全生产操作规程进行作业，劳动防护用品佩戴整
6、齐，生产现场井然有序。整个生产过程中，需特别重视安全作业的环节如液氯充装等，员工在进行作业的时候完全按照安全操作规程进行操作，目前尚未出现安全生产事故。其他作业活动如动火、高空作业等，企业在进行此类活动的同时均有专职安全人员在旁守护，并配置灭火器等消防、防护设备，作业前均办理临时作业票证，经相关领导批准后，在专人看护下进行作业。总体来说，公司在安全生产方面非常重视，安全管理系统化，安全责任明确到人，员工安全生产意识明显，基本符合危险化学品生产企业三级标准。自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论：企业自评过程中，共发现3处问题，部分安全教育台帐（转岗人员转岗记录）填写不及时，供应商评价记录不全
7、面，专家验收时提出的一项问题未按时整改。针对上述问题，及时组织人员实施整改措施。通过近几天来的纠正整改，自评过程中提出的问题已基本整改完成，符合标准化要求。自评结论：通过自评小组人员全面的检查评价。自评过程中，发现总体的安全执行情况良好，相关安全规章制度、操作规程等建立健全，员工安全生产意识明显，各项安全生产规章制度运行有效，通过对企业现场生产环境的检查，发现企业安全生产设施运行情况良好，员工在生产过程中自觉遵守各项安全生产规章制度及操作规程，为企业的安全生产提供了保障。对照山东省危险化学品企业安全生产标准化评审标准的要求，自评得分为98.7，符合危险化学品企业安全生产标准化的评审要求，可申报
8、三级安全生产企业。其他：自评组长： 审批人/日期： 年 月 日 自评单位盖章附：自评考核汇总表自评/考核汇总表1 法律法规和标准（100） （自评/考核得分 100 分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）1.建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求管理制度；101002.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；6603.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单；6604.适用的法律法规、标准及政府其他要求的文本数据库；101005.定期进行更新；6606.及时对从业人员进行宣
9、传和培训记录；6607.及时传达给相关方。6601.2法律、法规和标准符合性评价（50分）1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价，形成记录；151502.对评价出的不符合项进行原因分析；101003.对评价出的不符合项制定整改计划和措施，消除违法现象和行为。101004.编制符合性评价报告；151502 机构和职责（100） （自评/考核得分 100 分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注2.1 方针目标（20分）1.制定文件化的安全生产方针和目标；4402.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得；4403.签订各级组
10、织的安全目标责任书；4404.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成；4405.对目标的完成情况进行考核,奖惩。4402.2负责人（20分）1.主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人,落实危险化学品安全管理和安全生产基础工作和基层安全生产责任制；2202.安全生产标准化实施方案；2203.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；2204.安全文化建设计划或方案；2205.主要负责人作出明确、公开、文件化的安全承诺，安全承诺告知记录；2206.主要负责人确保安全承诺转变为必需的资源支持2207.主要负责人定期召开安委会会议或听取汇报；2208.形成会议记
11、录或纪要并及时解决安全生产问题；2209.领导干部带班制度；22010.领导干部带班记录及考核记录；2202.3职责（30分）1.制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责；101002.制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责；101003.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。101002.4组织机构（20分）1.建立安全生产委员会或领导小组；5502.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师，健全安全管理网络；5503.根据生产经营规模设置相应管理部门；生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员；
12、5504.建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产的人员；5502.5安全生产投入（10分）1.建立安全投入保障制度，确定提取标准；2202.建立安全费用台帐；2203.安全费用专项用于安全生产；2204.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费凭证；2205.实行全员风险抵押金制度，风险抵押金或安全责任保险考核记录；2203 风险管理（100） （自评/考核得分 93分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注3.1范围与评价方法（10分）1.建立评价组织；2202.制定风险评价制度；并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序
13、；明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务2203. 明确风险评价范围；企业负责人组织全员开展风险评价工作，并形成记录；2204.选择科学合理的评价方法；2205.根据实际制定评价准则，评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准；2203.2风险评价（10分）1.建立作业活动清单和设备、设施清单；2202.根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；2203.风险评价记录和报告；2204.各级机构组织开展风险评价的有关文件；2205.风险评价有关会议记录或纪要；2203.3风险控制（15分）1.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施；5202.对确定为重大隐患的项目，应建立档案；5503.将评价结果对从业人员进行宣传、培训。5503.4隐患排查与治理（20分）1.隐患治理制度；3302.隐患治理台账；550
