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1、泛达电子(苏州)有限公司成品检验和试验控制程序编 号： COP-QE-005版 次：A/4总页数：8编制： 曹 萍审核：丁勇 批准/日期：笹木定志/2007-7-6封 面A部分：页码状况页次1/72/73/74/75/76/77/7版次A/4A/4A/4A/4A/4A/4A/4页次版次B部分：更改记录页次版次文件更改前文件更改后更改日期/A/0/新制2006-3-105/5A/1/新增流程2006-9-61/5A/25.1.2 QA随线抽检时，若抽检不合格，需批退时按LOT批退。5.1.2 QA随线抽检时，并在报验单上盖不合格印，同时要求生产单位移至不合格品区或做明显不合格品标识。2006-1
2、0-122/5A/25.5.2由QA单位在出货检查成绩书上登录后5.5.2由QA单位在品质/生产问题明细表上登录后增加 5.1.2异常处理 G.如为全检时发生的不良 7引申记录7.8QA检查不良品生产拉长（助拉）确认表2006-10-26/A/3/新增5.8内容2007-3-14/A/3/新增8.4流程图2007-3-14/A/3/新增5.7.5SFIF解码管理A修理品的管理：QA在外观检验过程中如发现动过烙铁机板，QA及时登录SFIF系统查询，有无进行解码，如无解码则开出品质/生产异常改善报告给责任单位；BQA检出不良品管理：经QA判退重测机板（用烙铁修理）需全数解码，并解至ICT工序，具体
3、参照SFIS解码作业规范。2007-3-14/A/45.5.2A由生产部组织纠正、预防措施并在48H内回复6引申记录6.8QA检查不良品生产拉长（助拉）确认表5.5.2A由生产部组织纠正、预防措施并在24H内回复6取消表单2007-6-134/7A/4/5.9折让板、难修板、报废板管理5.10 MRP系统管理2007-6-13 Page:1/1泛达电子(苏州)有限公司成品检验和试验控制程序编号：COP-QE-005版次：A/4页次：1/71. 目的通过对出厂前之制成品进行批量抽验，保证所交给客户的产品质量满足客户需求。2. 范围本程序适用于本公司加工完成品之出货前QA检验。3. 职责成品检验和
4、试验由品管部负责实施，生产、工程、资材等部门协助。4. 检验前文件准备检验前需准备好相关有效的作业标准书、品质判定基准书、QA抽样等支持作业之文件，并对文件规定的内容进行确认和熟悉，如有疑问及时反馈上司处理。5. 检验程序5.1 检查方式确认5.1.1 完成品报验：生产部将生产完成合格品包装作业完成后，依照QA抽样计划规定批量范围分批将完成品报验至待QA检验区，贴好生产部完成品报验单。5.1.2 随线QA抽检：QA随线抽检时，按抽样计划对流水线上的产品随机抽取，检验合格标记下拉，由生产部包装工位包装一批完成合格后，QA在外箱标识单中盖QA印章（注:其包装数量/方式必须由包装工位保证）并在报验单
5、上捺印或签名。若抽检不合格，需批退时按LOT批退。并在报验单上盖不合格印，同时要求生产单位移至不合格品区或做明显不合格品标识。5.1.3 制造工作令要求为RoHS对应品，要在报验单和Label在盖上RoHS印章，QA需全过程监督RoHS管控。5.2 抽样方案确定： QA检查员参照QA抽样计划中规定AQL值、批量大小结合抽样检查方案规范查表确定待检验批的抽取样本数，执行AQL抽样检查。5.3 检验项目：5.3.1 包装检查：依据产品的包装规范或相关的工程文件进行包装项目检查。5.3.2 外观检查：依照QA检验工作指示、首件样品及相关有效品质检验标准等进行外观项目的检查。5.3.3 RoHS检查：
6、客户有特定要求时，转化为内部文件，并形成相应作业文件，QA单位按相关有效的作业文件进行RoHS检测。5.3.4 功能检查：经外观检查合格的产品，按相关产品的功能检查文件进行功能检查，且按工程文件规定对检验和试验仪器、设备进行确认保养和校正。当客户有提供检验和试验设备、文件时按客户规范执行。 泛达电子(苏州)有限公司成品检验和试验控制程序编号：COP-QE-005版次：A/4页次：2/75.3.5 ECN检查：依照制造工作令规定ECN编号或首件样品牌记录ECN编号，检查员应按照ECN内容或首件牌记录ECN内容与实物进行核对。5.3.6 检查完成后由在线QA担当形成出货检查成绩书，RoHS对应产品
7、需在产品Label和出货检查成绩书上盖RoHS印章。5.4 结果判定管理5.4.1 检验判定合格LOT的管理：A. 当抽样检验结果满足接收要求时则判定该批量抽验合格。QA在产品外箱标识及生产部完成品报验单上盖合格印章，并填写相应的出货检查成绩书。通知生产部入库。B. QA抽验合格批中的不合格品，发现不合格立即用不良贴纸标识、隔离报告拉长处理。QA拉长与生产负责人确认（必要时工程人员参加），不良现象填于出货检验报告上交生产负责人确认。不合格品交生产拉长处理，经修复的合格品或换回合格品单独交QA检查，检查合格后放回检验批中。C. 全检的LOT有重复性不良或潜在性不良项目，QA需开出品质生产异常改善
8、报告交生产部检讨，QA检查合格品可以出货。5.5 抽检不合格LOT的管理5.5.1 确认、隔离A. QA抽检完成后，判定为不合格LOT时及时报告上司处理。B. QA单位拉长级（含）以上管理人员确认属实时，联络生产拉长对应（必要时通知工程人员参加）。经双方确认为NG LOT时，对现场NG NOT予以标识并移至不合格品区域放置。5.5.2 异常处理A. 由QA单位在品质/生产问题明细表上登录后，形成品质生产异常改善报告经部门批准后配布生产部，由生产部组织纠正、预防措施并在24H内回复。B. QA批退LOT生产部在返工完成后形成质量损失表。C. 当班同线体当天发生2个LOT不合格，QA通知生产主任跟
9、进对应，当天发生3个LOT不合格时，QA主任组织QIT会议并通知生产经理参加。D. 当发生RoHS环境因素异常时，需及时通知品管经理跟进处理，对象品紧急隔离，具体根据工程内客户投拆环境因素异常流程处理。E. 当发生品质隐患又尚不清楚原因，没有具体解决方案的问题时，由QA单位开出出货停止兼恢复通知书停止出货和生产，问题解决后，再予以解除。F.品质生产异常改善报告由QA单位分客户以年月为单位用3个流水号编号管理。G如为全检时发生的不良，为了及时反馈生产现场人员，及时予以改善生产，生产助拉，需每小时对QA检出的不良品进行确认，并在相应的检查记录上签名确认对线体宣导教育，防止同类不良再次发生。5.6
10、客户代表驻厂检查管理泛达电子(苏州)有限公司成品检验和试验控制程序编号：COP-QE-005版次：A/4页次：3/75.6.1 客户驻厂检查A. 客户驻厂检查由QA判定的合格LOT送检到客户检验区检验。B. 客户合格判定的LOT由QA负责包装后通知生产入库。C. 客户不合格判定的LOT由QA主导各部相关人员检讨对应制定纠正预防措施，不合格LOT由生产部返工后再送QA检验，由于紧急出货等特殊原因由QA主任确认，对象LOT由QA全数检查后送客户重检。5.7 相关事宜5.7.1 呆滞品的处理A. 在库成品超过6个月保存期限的产品为呆滞品。B. 呆滞品由仓库填写呆滞品处理表通知品管部处理。C. 品管部
11、经理将处理方法和要求填写在呆滞品处理表上配布各相关单位执行。5.7.2 特采品的处理A. 当发生产品超出品质要求标准时，由于特殊情况不能修理或修理费用很高，而对产品性能不全造成影响，仅是外观上存在轻微缺陷的不良时，由发生单位提出特采要求，并填写特采申请书送品管部处理。B. 品管部受理后，对各方面综合评价后作出处理方案，将具体处理方法和要求填写在特采申请书上，配布各单位执行。C. 明示管理：出货检查成绩书中要登录特采内容和特采NO，以便于有必要时予以追溯。5.7.3 检查记录的管理A. 出货检查成绩书经每天QA主任审核后由文员输入电子文档,并形成每日【目标趋势图】和【不合格LOT明细表】。B.
12、在电子文档日报基础上以公司年历分客户形成周、月、年度的QA检查统计分析报表由部门经理审核后配布各单位和客户。C. 出货检查成绩书由文员在输入电子档案时以月度分客户别用3位流水号编号。（例：ASUS0610001，表示华硕06年10月第1份报告）D. 出货检查成绩书由文员分客户以编号先后依次序归档保存。E. 出货检查成绩书由文员定期打包，同类别放在同一个箱内包装后登录在【品质记录台帐】上后入库保存备查。5.7.4RoHS品标识管理A. 制造工作令要求为RoHS对应品的生产，存放和检查需在RoHS明示区域内进行。RoHS产品的相关记录均需有RoHS印签明示管理。B. RoHS产品的标识：Label
13、贴纸需加盖RoHS印。QARoHSPassed C. RoHS产品的QA出货成绩书和外箱Label贴纸，需使用有RoHS字样的QA RoHS Passed印章。样示： 5.7.5SFIF解码管理 A修理品的管理：QA在外观检验过程中如发现动过烙铁机板，QA及时登录SFIF系统查询，有无进行解码，如无解码则开出品质/生产异常改善报告给责任单位； BQA检出不良品管理：经QA判退重测机板（用烙铁修理）需全数解码，并解至ICT工序，具体参照SFIS解码作业规范。泛达电子(苏州)有限公司成品检验和试验控制程序编号：COP-QE-005版次：A/4页次：4/7、每天在下班前由担当QA将当天的结果记录在线
14、体品质履历表上作为抽样频率调整之依据。5.8出货停止5.8.1出货停止要求界定A、制程内发生不良经分析已生产品存在品质隐患时由QE单位提出出货停止申请。B、QA出货前检查发现功能性不良已完成品存在同风险时由QA单位提出出货停止申请。C、QA工程内发生错料反向不良已完成品存在不良时QA单位提出出货停止申请。D、收到客户品质异常要求停止出货等待处理通知由QE单位提出出货停止申请。E、收到客户Vondor有关使用部品存在品质环境风险时由QE单位提出出货停止申请。5.8.2出货恢复要求界定A、制程不良存在的品质隐患已排除时确定已完成对象品不存在品质风险时或经返工处理OK后由QE单位提出恢复出货申请。B、QA出货发现的功能性不良经分析为排除已完成品的品质风险时经返工处理OK后由QA单位提出恢复出货申请。C、QA工场内发生错料反向不良经分析排除已完成品不存在时风
