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1、环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601 第 页标准要求检 查 要 点现 场 记 录评 价4.2环境方针1、是否建立了文件化的环境管理方针2、环境管理方针是否经最高管理者批准3、管理方针是否向全体员工传达，员工是否理解4、方针的内容是否包括了三个承诺一个框架5、方针是否可为相关方所获取6、是否对方针进行了定期评审受审核部门/负责人公司领导审核员审核日期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601 第 页标准要求检 查 要 点现 场 记 录评 价4.3.3目标和指标1、是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化的环境目标和指标2、建立目标时是否考虑了法规的要求3、建立目标时是否考虑了重
2、要环境因素4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求5、建立目标时是否考虑了相关方的观点6、目标指标是否符合环境方针7、目标指标是否包含了污染预防的承诺8、目标指标是否可测量9、目标指标的考核办法10、目标指标的实现情况受审核部门/负责人公司领导审核员审核日期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601 第 页标准要求检 查 要 点现 场 记 录评 价4.4.1组织机构和职责1、是否确定了与环境有关人员的职责和权限2、职责和权限是否形成文件并在组织内进行沟通3、机构的设置、职能的分配是否合理并适合于环境管理的需要4、实际运作与规定的职责是否一致5、管理者为环境管理体系的
3、实施与控制是否提供了必要的资源（人、专门的培训、技干部、资金）6、是否指定管理者代表7、是否规定管理者代表的职责和权限8、管理者代表履行职责的情况受审核部门/负责人公司领导审核员审核日期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601 第 页标准要求检 查 要 点现 场 记 录评 价4.4.3信息交流1、是否建立了符合要求的程序文件2、是否就环境因素、重要环境因素与有关人员进行沟通交流3、方针、手册和程序的制定和评审是否进行交流4、作业场所环境因素发生变化时是否进行交流5、员工是否知道谁是环境主管领导以及应向谁报告环境问题6、与外部相关方进行交流的渠道是否建立，职责是否明确7、各种交流和沟通的
4、证据（检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等）受审核部门/负责人公司领导审核员审核日期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601 第 页标准要求检 查 要 点现 场 记 录评 价4.6管理评审1、管理评审计划、输入、输出资料中是否包括了环境管理体系的内容2、是否评审了环境管理体系及环境方针的适宜性、充分性和有效性3、是否作出了环境方面的改进决定并予以实施和验证4、其他要求同质量管理体系受审核部门/负责人公司领导审核员审核日期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601 第 页标准要求检 查 要 点现 场 记 录评 价4.3.1环境因素1、是否对办公区域环
5、境因素进行了识别，并进行了评价2、识别和评价是否考虑了三种时态、三种状态和六个方面3、是否确定了办公区域重要环境因素4、是否建立了办公区域环境因素清单和重要环境因素清单5、环境因素的识别是否全面6、重要环境因素的评价是否合理受审核部门/负责人人事行政部审核员审核日期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601 第 页标准要求检 查 要 点现 场 记 录评 价4.3.3目标和指标1、是否建立和保持了文件化的环境目标和指标2、建立目标时是否考虑了法规的要求3、建立目标时是否考虑了重要环境因素4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求5、建立目标时是否考虑了相关方的观点6、目
6、标指标是否符合分解了公司的环境目标7、目标指标是否包含了污染预防的承诺8、目标指标是否可测量9、目标指标的考核和实现情况受审核部门/负责人人事行政部审核员审核日期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601 第 页标准要求检 查 要 点现 场 记 录评 价4.3.4环境管理方案1、是否针对办公区域的重要环境因素建立了文件化的环境管理方案2、方案中是否规定了相关人员的职责和权限3、方案中是否规定了实现目标的方法、措施和时间表4、是否根据实际情况对方案进行评审、并进行必要的修订5、方案的实施情况和记录受审核部门/负责人人事行政部审核员审核日期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601 第
7、 页标准要求检 查 要 点现 场 记 录评 价4.4.2培训意识和能力1、是否规定了相关人员的能力要求2、是否对在职人员的能力进行了评价，实际在职人员的能力是否满足要求3、是否进行了环境法规、环境管理知识、环境管理方案和新员工培训4、培训计划5、培训记录6、培训的覆盖面和效果是否满足标准的要求7、管理人员能力和培训结果的证明（相关证书和继续教育、年审记录）8、作业人员的持证情况和年审、继续教育情况9、培训效果受审核部门/负责人人事行政部审核员审核日期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601 第 页标准要求检 查 要 点现 场 记 录评 价4.4.3信息交流1、是否就环境因素、重要环境因
8、素与有关人员进行沟通交流2、方针、手册和程序的制定和评审是否进行交流3、作业场所环境因素发生变化时是否进行交流4、员工是否知道谁是环境主管领导以及应向谁报告环境问题5、与外部相关方进行交流的渠道是否建立，职责是否明确6、各种交流和沟通的证据（检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等）受审核部门/负责人人事行政部审核员审核日期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601 第 页标准要求检 查 要 点现 场 记 录评 价4.4.6运行控制1、办公区域的环境因素控制情况a、办公垃圾的处理是否分类b、废水排放情况c、有害废物的处理d、厕所的管理e、食堂的管理f、洗车池g、办公区室内污染情况h、能源资源的消耗情况2、控制效果受审核部门/负责人人事行政部审核员审核日期环境管理
