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1、有限公司制度名称外购外协物料质量问题索赔管理办法受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第一章 总则1 目的 为了保证外购、外协物料质量满足公司产品的需要，规范供应商来料不良索赔流程，明确供应商应承担的责任和损失，以督促供应商提升改善质量意识和产品质量水平 ,有效防止相同问题重复发生，特制订本办法。2 适用范围适用于进料检验、生产过程及出货后发现的供应商来料不良造成的劳动工时费用、逾期损失费用、材料损耗费用、水电燃料能耗费用、运输费用、维修费用、差旅费用、质量潜在风险损失等，进行对供应商的索赔。供应商交货逾期，按照采购合同/供应商战略合作协议执行扣款或处罚，不在本办法规定范围。3 职责3.1采购
2、部负责与供应商联络，执行索赔，监督供应商在扣除索赔金额（或向公司支付索赔费用）。3.2生产部负责受供应商委托进行物料的返修、返工，负责对返修工时、料废加工、试验工时、包装工时、材料耗用、水电能源耗用等费用的记录、统计。3.3品质部负责返修、返工物料的重检，负责检验工时的统计和记录；负责统计、汇总、核定索赔费用。3.4财务部3.4.1根据供应商索赔单负责与供应商进行账务结算；根据实际发生成本，负责制定各项索赔费用标准。第二章 流程及规定四程序 4.1进料检验发生来料不良索赔4.1.1让步接收：进料检验发生物料不合格，且不合格品审理结论为让步接收的，应根据产品价值及不合格严重程度，供应商承担降价5
3、%10%的赔偿质量风险损失，具体由品质部确定赔偿比例，对让步接收产品，因我公司标识不清、记录、保管及仓储管理不善而造成的质量损失，由我公司责任部门负担。4.1.2返工、返修采购物料送检后发生不合格经评审确定需返修的，由采购部联络供应商协商具体返修事宜，可分为以下三种情况：供应商取回返工、返修： a、影响生产进度，造成逾期的，按照交货逾期进行处罚；b、返工、返修完成后，重新检验、试验试验工时费用按照当年度宁波市最低小时工资标准的2倍计算；供应商来公司现场返修：不影响生产进度的，可不进行索赔，影响生产进度，造成逾期的，应按照交货逾期进行处罚；供应商委托公司返修/返工：因生产急用或供应商路途远等原因
4、需委托公司返修、返工的，品质部应提供检验报告、不合格品处理单等材料给供应商，供应商确认后需发联络函委托公司返工/返修，由品质部开立返修返工单（附件3），通知生产部返修、返工，生产部将返工的工时、物料损耗等记录在返修返工单。返修返工的需向供应商索赔以下费用：a、返修工时费用按照当年度宁波市最低小时工资标准的2倍计算，工时记录由生产部按照实际情况记录统计。b、如造成材料、生产辅料等损耗的，需由生产部统计损耗费用；c、返修完成后，重新检验、试验费用由品质部统计，检验试验工时费用按照当年度宁波市最低小时工资标准的2倍计算；（设备折旧费用、管理费用较小建议暂不索赔）4.1.3全数检验： 因生产急用物料，
5、不合格审理结论为全数检验的，需向供应商索赔全数检验工时费用，按照当年度宁波市最低小时工资标准的2倍计算，良品入库使用，不良品按退货流程处理。4.1.4退货：退货及时补货未影响生产进度的，可不进行索赔，影响进度造成逾期的，按照交货逾期进行处罚；4.2生产过程中发现外购、外协件不良索赔4.2.1让步接收：按照4.1.1条款执行。4.2.2返修/返工：品质部开立返修、返工单，确定返修执行单位和返修地点，索赔条款按照4.1.2条款执行。4.2.3料废退货：需根据具体情况向供应商索赔以下费用a、已经过加工装配的，索赔生产工时费用，按照当年度宁波市最低小时工资标准的2倍计算，工时由生产部按照实际情况记录和
6、统计；b、如造成材料、生产辅料等损耗的，需由生产部统计损耗费用；c、必要时还应确定返修的良品率，因正常返修造成的报废，供应商应负责补货，废品退回供应商；d、影响进度造成逾期的，按照交货逾期进行处罚；（设备折旧费用、管理费用较小建议暂不索赔）说明：后续生产部会同财务部应建立各工件加工料废索赔费用标准化，减少人工统计工作量，也更客观，避免与供应商扯皮纠纷（必要时）。4.3产品发往客户后，由于外购、外协产品不良导致的客户投诉索赔由售后用户反馈的质量问题有物料清单、实物、顾客抱怨单及相关证据（如用户提供的影像资料等），由品质部组织分析后确认为供应商责任或所占责任比例，根据以下不同情况开具“供应商索赔单
7、”，填写索赔产品清单及原因。当售后服务中因各种原因暂时无法返回故障件时，可按顾客或服务人员提供的现场照片、故障件照片、用户投诉函、质量故障分析报告等作为确定索赔的依据。4.3.1供应商及时到客户处更换或维修，得到客户认可，没造成损失的可不予索赔；4.3.2由供应商提供更换零部件，公司服务人员进行更换维修的，应向供应商索赔以下费用：a、服务人员差旅费，包括路费、酒店费用、差旅补贴费用；b、维修费用，工时按照当年度宁波市小时工资标准的2倍计算，工时包含往返路程时间（路程一天内按实际时间计算，一天以上，每天/每人按照8小时计算，不足8小时的按照实际实际计算），工时记录由服务人员按照实际情况统计汇总。
8、c、如给造成客户重大损失，客户对公司进行索赔的，需向供应商索赔相应费用。说明：如客户投诉问题既有供应商责任，同时也有方责任的，费用可分摊，具体由品质部根据责任大小进行分摊。4.3.3公司自行购买零部件进行更换维修的除按照4.3.2索赔3项费用外，还需另外索赔零部件费用。4.4索赔原则4.4.1公司应提供齐全的索赔依据证明材料，应经供方确认后再执行，如供应商未回复视为确认。4.4.2不合格品判定及索赔应实事求是，严禁将“工废”误判为“料废”，根据实际情况统计各种索赔费用、损失，严禁虚报各种费用，品质部汇总、核定费用，财务部负责监管。4.4.3各物料索赔应尽量标准化。4.5索赔执行4.5.1索赔部
9、门：进料检验、客户抱怨阶段及生产过程中让步接收情况的索赔由品质部开单，并汇总各相关部门索赔数据、依据；生产过程中返修、返工、料废索赔由生产部开单，品质部核定并汇总其它相关部门数据。4.5.2索赔依据：检验/试验报告、不合格品处理单、工时记录单、返修返工单、客户抱怨单、差旅费清单等作为索赔的依据。4.5.3索赔流程：索赔部门开立供应商索赔通知单，经品质部汇总核定金额后，采购部会签确认，并附相关索赔依据发传真至供应商处，供应商应于3个工作日内确认（供应商超过3个工作日未确认视为认同索赔）。确认后盖章签字确认回传至采购部，采购部复印2份，原件交由财务部进行帐物结算（扣款或开其他收入发票，15天内进行
10、收款），复印件一份反馈品质部，另一份采购部留底存档。4.5.4索赔争议解决如供应商对索赔原因、金额等有异议，可3个工作日内提出书面材料进行申诉，采购部开立供应商索赔争议评审单，组织品质部、生产部、财务部等相关部门进行评审，形成各部门评审意见，2000元（含）以下索赔争议最终裁决权限为公司常务副总经理，2000元以上索赔争议最终裁决权限为公司总经理，供应商应按照最终裁决结果强制执行。第三章 附则五附供应商索赔通知单、供应商索赔争议评审表、返修返工单六本标准由行政部制定，报总经理批准后实施，修改时亦同。七本办法自公布之日起生效。编制部门审 核 人批 准 人编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修
11、改日期有限公司返工、返修单 编号：物料名称：规格型号：物料编码：数量：执行单位：供应商 生产部返修地点：供应商处 公司返工/返修原因说明：返工/返修内容要求： 开单人： 审批人： 接收人：返工返修记录（供应商执行可不填写此栏）工时物料损耗能源损耗单件总计单件总计单件总计有限公司供应商索赔通知单日期： 编号：合作方/供方名称：物料名称：规格型号：进料日期：数 量：索赔类别：进料 生产过程 客户投诉索赔原因说明：索赔费用明细金额（元）计算标准说明（可附材料）备注让步接收质量风险费用返修/返工工时费用全检挑选工时费用检验/试验工时费用料废加工工时逾期交货费用材料/辅料损耗能源损耗差旅费维修费顾客索赔损失服务零部件外购费用运输费用其它费用合 计拟制： 审核： 会签： 批准：合作方/供方意见：同意索赔要求 不同意提请复议（需说明原因）审核： 批准：注：合作方/供方收到此单后须在3个工作日内回复，否则视为认可同意扣款。有限公司供应商索赔争议评审表 编号：合作方/供方名称：评审日期：索赔单编号：物料名称：规格型号：进料日期：数 量：索赔类别：进料 生产过程 客户投诉争议情况说明：拟制： 审核：采购部处理意见： 签字： 日期：品质部处理意见： 签字： 日期：生产部处理意见： 签字： 日期：财务部处理意见：签字： 日期：最终裁决意见： 签字： 日期：
