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1、市财政局关于XX年1-10月份财政预算执行情况报告主任、副主任、各位委员：受市人民政府的委托，现向市人大常委会报告XX年1-10月份财政预算执行情况，请予审议。一、1-10月份财政预算执行情况今年以来，围绕市委、市政府工作重点，全市财政工作按照既定目标任务，取得了较好成效。1-10月份，全市累计完成财政总收入476844万元（不含基金），占年初预算672450万元的 %，增长 %；完成公共财政预算收入366617万元，占年初预算480000万元的 %，增长 %。截止10月底，全市累计实现公共财政预算支出555390万元，占年度预算的 %，增长 %。1-10月份，市本级累计完成财政总收入2800
2、11万元（不含基金），占年初预算的72%，增长 %；完成公共财政预算收入233104万元，占年初预算的75%，增长 %。截止10月底，市本级累计实现公共财政预算支出476415万元，增长 %。1-10月份，全市财政预算执行主要呈现以下特点：1、财政收入持续增长。今年以来，全市公共财政预算收入继续高位增长，1-10月份全市公共财政预算收入增幅 %,高出全省县（市）平均增幅13个百分点，继续在盐城市各县（市）中保持第一。收入质量稳步提高，10月底公共财政预算收入中税收收入完成 亿元，增幅也列盐城第一，税占比达 %，比上年同期高出4个百分点。2、财政支出保障有力。综合实力进一步增强，财政支出得到有力
3、保障，民生和经济发展支出得到有效落实。区域供水一体化、城乡环境综合整治、保障房建设以及各项保险扩围提标等一系列重大民生实事工程顺利实施。XX年1-10月份，全市民生支出达 亿元，比上年同期增长 %。通过安排专项资金和向上争取资金，全力支持全民创业、旅游和新特产业发展；鼓励企业技改投入，引导企业科技创新，支持传统产业转型发展，培植了一批规模骨干企业，1-10月份全市经济发展引导资金支出 亿元。3、财政工作不断创新。围绕财政管理科学化、精细化要求，不断完善预算编制、预算执行、绩效评价和财政监督“四位一体”管理机制。加强预算编制管理，推进部门预算改革，压缩“三公”经费等一般性支出，进一步提高预算编制
4、的科学性。加强预算执行管理，继续深化国库集中支付改革，加强会计集中核算，进一步提高预算执行的规范性。加强财政监督管理，建立健全内控机制，加强财政预算信息公开，切实提高财政部门依法行政、依法理财的能力和水平。在肯定成绩的同时，我们也清醒看到在预算执行中还存在一些困难和问题，具体表现在：一是财源建设有待进一步加强。受宏观经济下行压力的影响，中小企业运行困难，存量税源增长不快。近两年虽然项目推进速度较快，但受设备抵扣等政策影响，项目达效形成的增量税源增长也不快。二是财力与需求的矛盾依然存在。随着民生支出需求不断增长，财政保障能力有待进一步提高。在为民办实事工程上，尽管每年实施量均远远超过上级要求的任
5、务，但与群众期盼还有一定差距。二、11-12月份工作措施综合分析全年财政收支执行情况，经过努力，全市能完成市人大十四届二次会议确定的财政收支目标任务，因此，XX年财政收支预算不作调整。对年初排定的收支缺口7000万元，将通过收入超收和向上争取资金等措施进行弥补，以确保实现全年财政收支平衡。今年还有一个多月的时间，完成公共财政预算收入任务尚有 亿元缺口，时间紧、任务重，我们将采取切实有效的措施，进一步落实征收责任，加大组织征收力度，确保全年收支目标的实现，下一步着重抓好以下几方面工作：1、全面完成好收入任务。一是进一步梳理明确财政收入任务。地税在完成年初35亿元任务的基础上，将努力超收，为全市任
6、务挑重担。国税进一步加大征收力度，全面开展税负核查稽征，努力弥补任务缺口。各经济主体采取有效措施，全面完成年初目标任务。二是确保增值税达全省平均增幅。国税通过服务协调规模企业，动员推迟抵扣，向上争取免抵调和电力返还等措施，保证增值税达超全省平均增幅。三是全面排查税源。排足重点企业税源，争取全年税收超千万以上企业30家；主动服务营改增企业，帮助企业拓展业务量，增加税收贡献；排查重点工程，强化建安工程税收清收；全面开展综合治税，做到应收尽收、应征不漏。2、统筹安排好预算收支。根据预算安排，合理调度资金，将保工资、保民生放在首位，确保机关运转、社会保障等民生重点支出，压缩调减“三公”经费等行政性支出
7、，通过优化支出结构，实现财政收支平衡。在确保完成全年收入任务的基础上，力争超收，提升收入质量，弥补收支缺口。今后两个月是省出台新一轮财政体制和核定相关专项转移支付的关键时刻，我们将进一步加强政策研究，主动与省对接，力争我市在新一轮财政体制调整中取得最大收益，在转移支付方面取得更大突破。同时，积极向省争取超调资金，缓解年底资金调度压力，统筹安排好相关支出，度年关、保稳定。3、提前谋划好来年工作。一是根据全市经济发展情况，认真做好税源分析研究工作，科学确定XX年财政收入预算。二是编制XX年部门预算，根据中央和省的要求，按照市委、市政府的统一部署，优化支出结构，落实市委、市政府重大决策，确保XX年新增财力大部分用于民生支出，全力支持经济发展。三是在冲刺全年目标任务的同时，提前谋划XX年一季度收入组织工作，确保来年开好头、起好步。主任、副主任、各位委员，我们将按照本次会议的要求，扎实工作，努力完成全年财政工作各项任务，不断开创财政工作新局面。第 5 页 共 5 页
