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1、,中石化股份有限公司 建立及实施HSE管理体系 (Developing & Implementing HSE MS) 2002年 4月 4 - 6日 Dr Lin Yucheng 新加坡诺卫安全环境技术咨询公司 诺卫安全环境技术咨询(广州 )有限公司 (A Subsidiary of PSB Corporation),Copyright 2002NOVO ETS,培训内容,建立HSE管理体系步骤、要求 体系各要素 建立及实施内容 危害识别及风险评估 编写HSE管理体系文件 案例、样板、图表,Copyright 2002NOVO ETS,活动 生产 产品 服务,物 人 作业环境 管理,伤害、死亡
2、 职业病 财产损失 工作环境破坏,工程控制、行政控制、个人防护,职业安全健康环境管理,环境污染 资源耗竭,废气、污水排放 固 态或其他废弃物 噪音、气 味 资源与能源使用,Copyright 2002NOVO ETS,HSE管理体系,风险评估结果,现行的法规要求,职业安全、环境与健康管理管理体系,Copyright 2002NOVO ETS,HSE管理体系,管理评审评审,检查、监督及评价 绩效评估及监控 事故/事件, NC,CPA 记录及记录管理 审核,HSE 方针,持续改进,HSE 管理体系模型,实施与运行 结构及责任 意识及能力培训 协商及交流 文件化 文件及资料控制 运行控制和维修、变更
3、管理、承包商管理 装置（设施）设计和建设 紧急准备及响应,计划 危害及风险评估计划环境影响评价 法规及其它要求 目标 HSE管理方案,Copyright 2002NOVO ETS,HSE管理体系标准10要素,Copyright 2002NOVO ETS,HSE管理体系的实施先决条件,高层领导、企业各级领导要高度 承诺、支持、参与 书面承诺（形成文件） 提供资源支持（人力、物力、财力、技术） 参加HSE会议，发布支持信息 参与HSE监督、检查、事故调查、考核情况 鼓励、奖励积极的HSE行为 全员参与；加强宣传、教育及培训；提高HSE意识、技能和行为 全员参与风险评估，消除隐患及不安全行为,Cop
4、yright 2002NOVO ETS,建立及实施HSE管理体系步骤,Copyright 2002NOVO ETS,第 一 阶 段 初始状态评审,Copyright 2002NOVO ETS,初始状态评估,现行HSE管理体系,OHS危害、环境因素,法规要求及 符合状况,差距,Copyright 2002NOVO ETS,安全、环境与健康管理体系初始状态评估,Copyright 2002NOVO ETS,Copyright 2002NOVO ETS,第 二阶 段 （1）整 体 策 划及培训,Copyright 2002NOVO ETS,整体策划、培训,拟定HSE实施方案、时间表 成立工作小组 培
5、训 (1) 领导及主要人员HSE意识培训 (2) 全员HSE意识培训 草拟HSE方针,Copyright 2002NOVO ETS,Copyright 2002NOVO ETS,成立HSE工作组,根据组织机构的规模及人员，工作组的规模可大可小，人员可专职或兼职。视实际情况、进一步分为： 1、风险评估小组 2、法律法规小组 3、HSE文件小组 4、HSE培训及推广小组,Copyright 2002NOVO ETS,Copyright 2002NOVO ETS,风险评估小组,负责： 编写危害识别及评估程序； 开展风险评估培训； 组织、辅导及监督各部门进行风险评估； 核实评估结果； 汇编重大危害清单
6、； 协调目标制定及隐患治理,Copyright 2002NOVO ETS,人员培训,体系建立初始阶段，重点培训： 高层领导及主要人员HSE意识培训（半天） 全体员工HSE意识教育培训（23小时） HSE工作小组及主要人员培训（2天） 如何建立HSE管理体系 危害识别及风险评估,Copyright 2002NOVO ETS,培训 1 高层领导及主要人员 HSE意识培训,时间 半天 目的 获取公司管理层及主要人员对实施 HSE管理体系的承诺、支持、参与 培训内容，包括 为何实施HSE管理体系，HSE管理体系实施状况， 中石化集团公司HSE管理体系要点、 建立HSE管理体系步骤、要求 初始状态评审汇
7、报、 各管理及主要人员责权及所应扮演的角色。,Copyright 2002NOVO ETS,培训 2 全员HSE意识培训,时间 23小时 目的 获取全员对实施HSE管理体系的承诺、支持及参与； 加 强HSE宣传教育，提高HSE意识 培训内容，包括 HSE事故、事件案例分析 建立HSE管理体系的重要性， 中石化集团公司HSE管理体系概要 初始状态评审现场发现 员工职责及建立HSE体系所应扮演的角色 全员参与风险评估，消除隐患及不安全行为,Copyright 2002NOVO ETS,HSE方针,声明职业安全、健康与环境的总目标 适合于HSE风险及影响的性质与规模 承诺: 至少遵守相关HSE法律、
8、法规和其它要求 持续改进HSE 管理体系从而改进及HSE绩效； 预防事故及污染 提供建立和审查HSE目标和指标的框架 形成文件 最高管理者的签名,Copyright 2002NOVO ETS,中石化集团公司HSE方针、目标,方针 安全第一，预防为主； 全员动手，综合治理； 改善环境，保护健康； 科学管理，持续发展。 目标 追求最大限度的不发生事故、不损害人身健康、不破坏环境，创国际一流的HSE业绩,Copyright 2002NOVO ETS,HSE方针,承诺,承诺,目标,目标,宗旨,指标,指标,措施,措施,措施,目标,目标,指标,措施,.,提供建立HSE目标和指标的框架,Copyright
9、2002NOVO ETS,Copyright 2002NOVO ETS,HSE方针,形成文件，付诸实施并予以保持 传达到全体员工明确他们的职责,可为相关方获取 定期评审以确保适用性 可与其它方针如质量方针相结合,Copyright 2002NOVO ETS,发布HSE方针,内部要求全体员工贯彻方针 分发给每个员工 印制成公司的新闻/刊物 打印成海报 开会讨论 成为新员工介绍性/适应性培训的一部分内部 外部 供应方、合约方、参观者、顾客/客户、 政府部门,Copyright 2002NOVO ETS,第 二 阶 段 （2）风险评价、法规、目标、隐患治理方案,Copyright 2002NOVO
10、ETS,风险评价是一个不间断的过程，是所有HSE要素的基础; 直属企业的高层管理者应不间断地组织风险评价工作; 识别与业务活动有关的危害、影响和隐患,并对它们进行科学的评价分析; 确定最大危害程度和可能影响的最大范围,以便采取有效或适当的控制措施，从而把风险降到最低或控制在可以承受的程度。,风险评价和隐患治理,Copyright 2002NOVO ETS,危害识别及风险评估与 HSE管理体系其他要素的紧密联系,3.3.3.4 管理方案,3.3.2.6 目标、指标,3.2.4 培训、意识、能力,3.2 信息交流,3.7.2 变更管理,3.6 运行控制和维护,3.8 检查和监督,3.4 合约商管理
11、,3.7.3 应急管理,3.9事故处理 3.8.4不符合纠正,危害识别及 风险评估,Copyright 2002NOVO ETS,环境因素及其影响与EMS其他要素的关系,Copyright 2002NOVO ETS,主要工作内容,编写程序识别危害及评估、环境因素识别及影响评价，各部门开展风险评价； 编写程序识别及获取法规，编写法规清单； 制定目标、指标、隐患治理方案。,Copyright 2002NOVO ETS,培训 风险评估及如何建立HSE管理体系,对象 各部门主要人员及HSE工作小组成员 时间 2天 目的 使各部门主要人员及HSE工作小组成员能有效地掌握各危害及环境因素识别、以及风险评估
12、的方法 内容 包括： 工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）、预危险性分析（PHA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、失效模式与效应分析（FMEA）、故障树分析（FTA）、事件树分析（ETA）等等。 如何针对不可容忍的风险制定目标，指标、管理方案， HSE管理体系要求、建立及实施方法。,Copyright 2002NOVO ETS,编写危害识别与风险评价程序,程序要求 持续识别危害 评价风险 实施必要的控制措施 建立HSE目标时考虑评估结果 更新危害及风险信息 包括 日常的运行活动和非日常的运行活动 所有人员在工作场所的活动（包括分包商和参观人员） 工作场所的设备，无论是组织拥有的
13、还是相关方的,Copyright 2002NOVO ETS,程序要求 建立 并 维持一程序以判别其可以控制以及预期能有影 响的活 动、产品或服务的环境因素、并以此来评估和 确 定 其中已经或可能会 对环境造成重大影响者。 应确保在 制 定 环境目标和指标时考虑那些对环境 产生重大影响的环境因素。 应及时更新构成环境因素的信息。,编写环境因素识别及影响评价程序,Copyright 2002NOVO ETS,Copyright 2002NOVO ETS,危害识别及风险评价、环境因素识别及影响评价 （参照相关培训内容）,Copyright 2002NOVO ETS,法律法规及其他要求,HSE法律法规
14、要求贯穿于整个管理体系的始未： 方针中需体现对遵守HSE法律法规的承诺； HSE法律法规是进行危害辩识与风险评价的重要依据； 建立HSE目标与管理方案必须考虑法律法规要求； 培训、协商与交流及文件和文件管理不仅要包含HSE法律法规信息，而且还应满足其有关要求； 运行控制、装置（设施）设计和建设、变更管理及应急预案与响应是在具体活动和运行中实现守法； 检查和监督与纠正措施是评价组织HSE管理活动对法律法规的符合情况，并对各种不符合采取纠正措施的重要手段； 管理评审要依据法律法规等的发展变化情况对体系进行修订和调整,Copyright 2002NOVO ETS,编写法律法规及其他要求程序,包 括
15、如 何 识别、获取、沟通、更新及符合性评审 与公司HSE活动有关的法律及法规要求包括： 国际公约； 国家HSE法律、法规、标准及各部委规章； 地方法规、规章、标准； 行业规章、标准； 相关执法部门的通知、公告等其它要求。,Copyright 2002NOVO ETS,Copyright 2002NOVO ETS,各部门HSE工作程序、内容,1、识别及评估 危害、风险 环境因素及影响 法律法规,2、风险控制 工程控制-目标、隐患治理 管理控制-操作规程、 作业指导书 人员控制 -培训、PPE,3、绩效评估 检查、监督 考核、审核 纠正,各作业部、管理部,Copyright 2002NOVO ET
16、S,HSE目标,在内部每个相关职能部门和层次,建立并保持文件化的HSE目标. 制定目标时应: 考虑风险评价结果 考虑HSE法律和其它要求 技术选择 财务、业务和经营要求 相关方的观点 符合方针对持续改进的承诺,Copyright 2002NOVO ETS,使用引导字列出目标清单 选择关键目标的一小部分 定量主要目标(如：明年事故发生率减少10%) 选择适当的“结果指示参数”(outcome indicators OR Performance Indicator )以验证目标是否实现 为实现目标而制定计划 贯彻计划 检查和评审：计划是否贯彻？目标是否实现？,制定目标,Copyright 2002NOVO ETS,制定目标,引导字 增加/提高/ 改进 保持/继续 减少 介绍
