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1、浙江师范大学廉政风险排查情况汇总表部门（单位）：党办、校办主管领导：邵国平序号 分管 领导责任人风险点 风险表现风险等级01邵国平梁克东林德张金风华学校印章使用管理用印未按有关规程操作或者把关不严，导致错用、滥用学校印章，致使学校形象、利益受损一级02梁克东林德张陆梅芳学校文件、会议纪要、抄告单管理政策制定文字把关不严格、决策部署表述和传达不到位，导致政策有疏漏、执行有偏差二级03吴洪涛卓青莲陈超群接待、物品购买、车辆使用与维养管理存有被利益驱动、施加非正常影响的可能，导致工作人员行为失范、工作失职甚至违规违法二级04邵国平林德张陆梅芳金风华国家安全、保密工作存有被利益驱动、施加非正常影响的可
2、能，导致工作人员行为失范、工作失职甚至违规违法二级05梁克东林德张金风华督查工作学校重要决策部署未能及时贯彻、未能有效推进二级部门（单位）：杭州校区管理办公室主管领导:王立文序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01王立文王立文财务管理经费支出、审核把关不严，造成违纪和浪费一级02汤樟梁陈根宝国有资产管理管理不善，账务不符造成流失一级03姜敏敏李樟征教育培训管理未按规定流程操作，存在乱收费等现象二级04汤樟梁韩文萍物资采购管理未按规定程序采购，采购申报、审核不严格一级05汤樟梁钱丹基建维修管理未按规定流程操作，质量、安全等把关不严格一级06姜敏敏方小珍图文信息服务管理图书采购、书刊赔付、借阅
3、系统维护等未按规定执行二级07姜敏敏盛建平后勤服务管理饮食、安全等监督管理不到位二级08汤樟梁楼丽虹附属企业管理未按规定管理，监管不力 三级部门（单位）：组织部、统战部主管领导：张元龙序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01张元龙张勇干部选任选拔违反程序,有失公平、公正一级02吕迎春谢枝文党员发展党员发展程序不规范，审查不严二级03吕迎春谢枝文党费使用管理党费管理使用未按程序操作，监管工作不到位三级04吕迎春张勇干部人事档案管理档案管理制度不健全、私自泄露档案信息一级部门（单位）：宣传部主管领导：周瑞法序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01周瑞法周瑞法思政研究会课题立项、评审掌握标准
4、不严，结果不实，有失公正三级02周瑞法杨竞红理论教育资料购买、新闻单位联络和组织采访的经费使用违反财经纪律和开支规定，违规开支三级03杨竞红陈仁伟廖梅杰校园新闻发布违反宣传报道真实原则，弄虚作假二级04杨竞红陈仁伟校园文化品牌评选和优秀论文、优秀记者评审评选程序不当，结果不实，有失公正三级部门（单位）：监察处（纪委办）主管领导：陈淼森序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01陈淼森黄永新杨华春违纪案件查办违纪案件查办中的泄密，办案流程的不规范，定性不正确，立案程序不规范一级02陈淼森黄永新黄永新舒婷玮行政监察工作监督工作中不能严格执行制度或规定，监督不到位，纪检监察网络不健全二级部门（单位）
5、：离退休工作处主管领导：方春荣序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01方春荣朱新根组织活动的招投标对参加招投标单位审核不严、评价不公，影响离退休人员活动质量三级02方春荣朱新根相关福利的落实相关政策、福利待遇落实不到位，购买慰问礼品质次价高三级03朱新根王菁华师大老年编辑编辑经费使用与管理三级部门（单位）：发展规划处主管领导：杨天平序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01杨天平方海明出版性、服务性项目采购未按相关规定和流程实施三级02王宪平王宪平规划的编制、过程管理及专项规划的制定、评估、指导制度不健全，监督和管理不到位三级03杨天平杨天平高教协会秘书处工作专项经费使用不规范，采购不规
6、范，业务流程不符合要求三级部门（单位）：教务处主管领导：李伟健序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01李伟健徐建鹏经费管理及审批未按规定审批二级02林一钢徐美仙教学质量与教学改革工程项目的申报与管理在项目申报中有失公平、公正三级03林一钢徐美仙教师评优、评奖掌握标准不严，有失公正三级04徐建鹏周陈学生成绩、管理因私而篡改成绩、学分二级05徐建鹏颜文钦周 陈池 萍各类考试任务，考务费用管理安排不符合要求的人员监考，工作人员协同考生作弊，私吞、滥发考务费用二级06徐建鹏李金良研究生推免工作因人情关系不按规定操作二级07余水宝董亮伟科技馆仪器使用与管理私自使用仪器，仪器购置、验收不合规范三级部门
7、（单位）：科学技术处主管领导：钟依均序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01金伟民刘勇徐亮限额推荐项目申报申报流程不完善、不公开透明，监督不到位，工作人员失职二级02钟依均钟依均科研经费管理经费审批管理不严，使用不当二级部门（单位）：社会科学处主管领导：郑祥福序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01郑祥福俞芬飞限额推荐申报项目申报流程不完善、不公开透明，监督不到位，工作人员失职二级02郑祥福郑祥福科研经费管理经费审批管理不严，使用不当二级部门（单位）：人事处主管领导：蔡志良序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01蔡志良蔡志良师资培训经费的使用管理使用不合规范，私自挪用二级02周军强
8、杨锋钟俊坚人才招聘与录用因人定计划、考官范围小、考核程序不公开透明二级03周军强唐艳玲姚巍教职工职称评定、教师资格认定程序标准不公开、资格审查不严、评委范围小二级04周军强路峰杨锋教职工岗位设置与聘任因人设岗、定条件、资格审查不严三级05周军强唐艳玲杨东教职工进修与培训形式不当，学非所急需，费用报销不合理三级06王蔚清唐艳玲钟俊坚教职工考核、奖惩指标分配不合理、不公开，条件把握不严或不一致三级07王蔚清路峰杨东人员调配人员调配有失公平、公正，监督不到位二级08王蔚清路峰蔡晓金劳动工资管理、工资分配方案制定审核中出错、违规私自给相关人员定高工资档次和级别二级09王蔚清路峰钟俊坚临时工、人才交流中
9、心的管理因人增加用工指标、因人定条件、结果不符合要求二级部门（单位）计划财务处主管领导：丁敢真序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01吴高照苏金镯财务专用章的管理责任意识差，把关不严，登记制度执行不到位一级02吴高照苏金镯票据购买、使用和管理票据使用违规作弊，管理不规范造成票据丢失一级03吴高照徐旭拥财务预、决算的编制、执行预、决算不公开透明二级04包洪信沈德金财务制度的监管监督方式单一、不能很好地实施监控二级05包洪信陈彩玲沈德金会计核算管理核算不严格，未按要求操作三级部门（单位）：学生处主管领导：朱坚序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01苏煜陈天云本科生招生组织不严密，掌握标准不
10、统一，暗箱操作，有失公正一级02姜洪友周芳勤班主任、辅导员的考核评定组织不严密、标准不统一、有失公平二级03姜洪友周芳勤学生评优评奖，经济困难学生的奖、贷、助、补、减等管理工作掌握标准不严，结果不实，有失公平二级04姜洪友周芳勤对违纪学生的纪律处分掌握标准不统一，有失公正或不合程序三级05程浩萍王永珍推荐优秀毕业生，毕业证、报到证及协议书的发放推荐时存在人情关系，有失公正，证件等审核不严，影响学生权益保护和就业；违约则影响学校声誉三级部门（单位）：研究生学院主管领导：楼世洲序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01楼世洲章明卓研究生学位授予及学位点经费使用管理未按规定授学生予学位，经费使用不
11、规范一级02许慧霞蒋裕平研究生招生录取招生及试卷命题、评卷有失公平、公正一级03许慧霞张晶研究生评优评奖组织不严密、标准不统一、有失公平二级04许慧霞楼英伟学生成绩管理对个别学生给予照顾，私自篡改分数二级05许慧霞蒋裕平联合办学管理办学中的经费、程序未按相关规定操作二级部门(单位)：外事处（港澳台办）主管领导：陈科芳序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01徐秀斌毛锡龙国（境）外专家聘请、管理涉及情报交流、传教等不良活动二级02何曙荣景晓萍出国（境）审核，报批出国（境）延期不归，违反外事纪律现象等二级03徐秀斌毛锡龙交换生管理对学生突发事件处理不当，引起纠纷三级部门（单位）：审计处主管领导：
12、王良驹序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01何旭平高磊唐兆珍对经费预算、资金管理、资产管理、基建、经济合同等进行审计未按规定流程实施（委托）审计，审计执行不力三级02何旭平高磊学院、部门负责人审计因人情关系未严格审计，有失公正二级03何旭平高磊经济活动专项审计调查未按规定流程实施审计，审计执行不力三级部门（单位）：国有资产管理处 主管领导：徐勇、施方波序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01施方波施方波行政设备专项经费使用因人情因素、程序不合规范造成损失一级02施方波王正聪国有资产的台账管理，非经营行资产的管理账物不符造成流失二级03施方波王正聪公有住房调配和住房货币化分配制定分配方案和管理中有失公平、公正，分配不合理一级04金国锋童吉采购预算的编制、任务下达、评标专家的抽取等考虑个别部门利益，建设评标专家库存在人情因素，经费审核不严二级部门（单位）：实
