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1、泓域咨询MACRO/ 陶瓷马赛克墙砖投资建设项目立项报告陶瓷马赛克墙砖投资建设项目立项报告 “十三五”时期应对产业政策方向进行重大调整：推进产业政策从选择性主导转为功能性主导，产业政策的重心从扶持企业、选择产业转为激励创新、培育市场。长期以来，我国实施的是选择性产业政策，通过投资审批、目录指导、直接补贴企业等手段直接广泛干预微观经济，以挑选赢家、扭曲价格等途径主导资源配置，这虽然发挥了经济赶超的重要作用，但也扭曲了市场机制。进入“十三五”以后，传统产业投资相对饱和，市场具有高度不确定性，企业需要不断创新寻求新技术、新产品、新业态、新商业模式，此时政府部门难以正确选择“应当”扶持的产业、企业和产
2、品。但这并不意味着不需要政府实施产业政策了，而是产业政策方向需要转型，从选择性产业政策转向功能型产业政策。功能型产业政策是“市场友好型”的，它以“完善市场制度、补充市场不足”为特征，政府的作用是增进市场机能、扩展市场作用范围并在公共领域补充市场的不足。这种调整意味着，今后产业政策手段要从直接干预微观经济行为为主转向通过培育市场机制间接引导市场主体行为，虽然也存在补贴、税收优惠等扶持性企业政策，但扶持对象一般是前沿技术和公共基础技术，并强调研发、技术标准和市场培育的协同推进，多采用事前补贴、而不是事后奖励的方式，补贴规模不大、更多是发挥“带动”作用。一、项目名称及承办单位（一）项目名称陶瓷马赛克
3、墙砖投资建设项目（二）项目承办单位xxx集团二、项目建设地址及负责人（一）项目选址某某产业基地（二）项目负责人邱xx三、项目承办单位基本情况公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服
4、务。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。四、项目建设地基本情况园区继续落实小微企业税收优惠政策，扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围，加大小微企业支持力度。按照国务院及财政部、国家税务总局统一规定，落实好“对年应纳税所得额在50万元以下（含50万元）的符合条件的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税”政策。2017年12月31日前，按月纳税的月销售额不超过3万元（或按季纳税的季度销售额不超过9万元）的
5、小规模纳税人，暂免征收增值税。未达增值税起征点的文化事业建设费缴纳义务人，免征文化事业建设费；对按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人，免征教育费附加、地方教育附加。继续推行“以报代备”制度，减化手续，简便程序，确保应享尽享。五、项目提出理由项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。六、产品方案及建设规模（一）产品方案项目主要产品为陶瓷马赛克墙砖，根据市场情况，预计年产值14097.00万元。（二）
6、建设规模1、该项目总征地面积22557.94平方米（折合约33.82亩），其中：净用地面积22557.94平方米（红线范围折合约33.82亩）。项目规划总建筑面积30904.38平方米，其中：规划建设主体工程21383.20平方米，计容建筑面积30904.38平方米；预计建筑工程投资2256.98万元。2、项目计划购置设备共计96台（套），设备购置费2455.07万元。七、设备购置项目计划购置设备共计96台（套），设备购置费2455.07万元。八、节能分析1、项目年用电量574362.59千瓦时，折合70.59吨标准煤。2、项目年总用水量14193.01立方米，折合1.21吨标准煤。3、“陶瓷
7、马赛克墙砖投资建设项目投资建设项目”，年用电量574362.59千瓦时，年总用水量14193.01立方米，项目年综合总耗能量（当量值）71.80吨标准煤/年。达产年综合节能量21.45吨标准煤/年，项目总节能率24.68%，能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合某某产业基地发展规划，符合某某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资8087.26万元，其中：固定资产投资6096.73万元，占项目总投资的75.39%；流动资金1990.53万元
8、，占项目总投资的24.61%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入14097.00万元，总成本费用10651.92万元，税金及附加147.25万元，利润总额3445.08万元，利税总额4067.51万元，税后净利润2583.81万元，达产年纳税总额1483.70万元；达产年投资利润率42.60%，投资利税率50.30%，投资回报率31.95%，全部投资回收期4.63年，提供就业职位263个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。十三、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“陶瓷马赛克墙砖投资建设项目”主
9、要从事陶瓷马赛克墙砖项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性陶瓷马赛克墙砖投资建设项目选址于某某产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：陶瓷马赛克墙砖投资建设项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在
10、当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“陶瓷马赛克墙砖投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业基地经济发展，
11、为社会提供就业职位263个，达产年纳税总额1483.70万元，可以促进某某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率42.60%，投资利税率50.30%，全部投资回报率31.95%，全部投资回收期4.63年，固定资产投资回收期4.63年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22557.9433.82亩1.1容积率1.371.2建筑系数75.63%1.3投资强度万元/亩180.271.4基底面积平方米17060.571.5总建筑面积平方米30904.381.6绿化
12、面积平方米2339.08绿化率7.57%2总投资万元8087.262.1固定资产投资万元6096.732.1.1土建工程投资万元2256.982.1.1.1土建工程投资占比万元27.91%2.1.2设备投资万元2455.072.1.2.1设备投资占比30.36%2.1.3其它投资万元1384.682.1.3.1其它投资占比17.12%2.1.4固定资产投资占比75.39%2.2流动资金万元1990.532.2.1流动资金占比24.61%3收入万元14097.004总成本万元10651.925利润总额万元3445.086净利润万元2583.817所得税万元1.378增值税万元475.189税金及附加万元147.2510纳税总额万元1483.7011利税总额万元4067.5112投资利润率42.60%13投资利税率50.30%14投资回报率31.95%15回收期年4.6316设备数量台（套）9617年用电量千瓦时574362.5918年用水量立方米14193.0119总能耗吨标准煤71.8020节能率24.68%21节能量吨标准煤21.4522员工数量人263
