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1、【MeiWei_81重点借鉴文档】江西中柏房地产开发有限公司工作计划与绩效考核第一部分工作计划一、工作计划的制订1、 公司为各部门制定年度总体目标。2、 各部门根据公司制定的年度总目标，细分成季度工作计划、月度工作计划。3、 本部门相关人员根据部门月度工作计划制定“个人周计划”。二、工作计划的实现1、按照下级对上级负责的工作原则，下级的周计划和月度计划要在规定的时间内提交给上级，一般是月度计划在每月28日前提交，周计划在每周五下午16:00前提交。2、 总经理每周六上午组织“周工作例会”，检验每个人的工作进展、完成情况，对没有如期完成的工作要追究原因，并取得补救措施。同时对每个人的工作状况作详
2、细记录，作为绩效考核的直接依据。3、 在周例会上，各部门提出的问题无法在会上解决的，总经理要在下一周工作中落实到位，不能置之不理，一拖再拖，把小问题拖成大问题。4、 每周会议记录人把会议内容整理成“会议纪要”，发给总公司监督委员会，监督委员会根据实际情况作出如下反应：4.1协助总经理落实相关问题；4.2针对典型、突出、有代表性的问题作专题处理；4.3将每个人的业绩纳入绩效考核体系，作为绩效考核的主要依据。4.4不定期与相关部门（相关人员）作沟通，了解事情真相，发现问题，协助解决问题。第二部分绩效考核1、 各岗位KPI指标2、 各岗位考核表【MeiWei_81重点借鉴文档】表一：总经理序号具体工
3、作KPI（关键工作指标）考核周期KPI说明权重计算方式信息来源考核目的1制度管理人力资源制度建立与规范效率季度明确建立人力资源部各种政策，包括培训、考核、招聘等，根据公司发展不同阶段不断调整5已书面化的制度、流程/需要书面化的制度、流程比率各种人力资源管理制度报告不断完善公司的各种管理制度2内部运营类工作计划完成率季度每周提交的工作计划完成情况20%实际完成数量/计划完成数量R100%达到100%，10分；达到80%，8分；低于60%，6分。周工作计划提高工作效率，保质保量完成工作任务3销售应收款回收率季度实际回收数量5%计划应收款-实际应收款全部收回，3分；收回80%，2.5分；低于80%，
4、2分。财务部加强资金回笼4工程安全事故次数季度出现了重大伤亡事件5%未出现安全事故，3分；出现一次，0分工程报告预防工程事故5工程项目验收季度主要是工程质量合格率5%项目通过验收，3分；未通过验收，0分验收报告加强工程质量管理6新项目开发季度地块考察数量、中标数量5%无新项目新产品研发，2分；有新项目新产品研发3分工作报告为公司持续发展奠定基础7资质保级、升级、增加季度各类资质年检、升级的合格率5%保级、升级、增加3分；降级0分工作报告提升企业素质8工作协调每周各部门出现的实际问题的解决季度处理问题方式、解决问题的能力、积压问题的次数20%各部门综合评分9培训管理培训实施季度培训计划的完成率5
5、实际培训次数/计划次数人力资源部经理收集资料加强公司的培训管理，提高员工的综合素质10员工管理员工流失率季度骨干人员的流逝比例5%各部门综合评分各部门综合评分留住核心人才11绩效管理绩效考核实施季度绩效考核实施的质量10各部门综合评分各部门经理对绩效考核实施满意度调查表绩效考核的跟踪、改善、管理12外部关系与当地政府、相关职能部门、建设单位、监理、业主的关系处理季度负责和项目有关的外部关系处理10各部门综合评分来自外界的评价妥善处理好外部关系，为公司各项工作的顺利开展铺平道路总分统计表二：成控部经理序号具体工作KPI（关键工作指标）考核周期KPI说明权重计算方式信息来源考核目的业绩指标1部门计
6、划部门季度计划制定的质量、及实施完成率季负责制定整个部门的工作计划，安排跟进各岗位的工作计划，并按照落实按照计划实行工作10上级主管根据计划的质量评分、完成比例评分部门制定的季度或年度计划确保综合部各项工作计划制定的成效，提高部门经理的计划能力和执行力。2绩效管理绩效管理的执行力，完成率季积极进行绩效管理，提升公司各阶层员工的综合素质5绩效完成率人力资源部经理、公司领导综合评分加强绩效管理从公司高层、中层做起，贯彻执行3工程预决算审核编制工程预决算的准确度和效率季负责编制工程的预决算，工程取费以及实际预决算工程量，包括材料、设备的单项、总项报价等；20审核后仍出现一次错误扣2分主管领导、相关部
7、门综合评分确保工程预、结算在合理规范的基础上执行5工程进度审核审核月度工程量预算的准确度和效率季审核施工单位上报的月度工程量，作为工程进度款的支付依据，对施工过程中实施有效的成本控制；15审核后仍出现一次错误扣2分主管领导、相关部门综合评分严格审核施工单位工程量，有效控制工作进度、成本6工程量审核审核签证工程量和价值的准确度和效率季现场签证的工程量的审核和价值量的计算15审核后仍出现一次错误扣2分主管领导、相关部门综合评分准确了解签证现场的工程量及价值量7施工工人工资编制审核施工班组工人工资进度款的准确度和效率季施工班组工人工资进度款编制及结算10审核后仍出现一次错误扣2分主管领导、相关部门综
8、合评分确保施工工人工资准确度，提高施工效率8房产证预算面积核算房产证预售面积及确权面积核算的准确率和效率季房产证预售面积及确权面积的核算；15审核后仍出现一次错误扣2分主管领导、相关部门综合评分确保预售面积的准确度，减少因此产生的纠纷9统计审核审核公司的统计工作的准确率季负责公司的统计工作10审核后仍出现一次错误扣1分主管领导、相关部门综合评分及时让公司领导了解公司各项工作统计数据，从而作出准确的判断和方法总分统计表三：造价工程师序号具体工作KPI（关键工作指标）考核周期KPI说明权重计算方式信息来源考核目的1编制工程预决算编制工程预决算的效率季按照主管规定时间内完成工程预决算的工作10非特殊
9、情况下，不按时完成的，一次扣3分，3次以上全扣部门经理、相关部门记录提高工程预决算的工作效率，提高技术水平2编制工程预决算编制工程预决算的准确率季工程预决算，包括工程取费以及实际预决算工程量，包括材料、设备的单项、总项报价等的准确性、合理性10出现一次差错扣3分，3次以上全扣部门经理、相关部门记录严格按照工程概、预算的各个要素，编制概、预算3工程量审核现场签证工程量、价值量审核的效率季按照部门主管现场签证工程量、价值量审核的效率10非特殊情况下，不按时完成的，一次扣3分，3次以上全扣部门经理、相关部门记录提高现场工程量、价值量审核工作的效率4现场签证审核现场签证工程量、价值量审核的准确率季现场
10、签证工程量、价值量审核的准确性、合理性10出现一次差错扣3分，3次以上全扣部门经理、相关部门记录保证签证工程的审核的准确性5施工单位审核施工单位月度工程量审核季按照主管规定时间内完成施工单位月度工程量审核的工作10非特殊情况下，不按时完成的，一次扣3分，3次以上全扣部门经理、相关部门记录保证施工单位工程月度审核的工作效率6施工单位审核施工单位月度工程量审核季施工单位月度工程量审核的准确性10出现一次差错扣3分，3次以上全扣部门经理、相关部门记录保证施工单位工程月度审核的准确性7施工工人工资审编施工工人工资进度款编制及审核的效率季按照部门主管规定的时间完成施工班组工人工资进度款编制及结算10非特
11、殊情况下，不按时完成的，一次扣3分，3次以上全扣部门经理、相关部门记录提高工人工资编审效率8施工工人工资审编施工工人工资进度款编制及审核季施工班组工人工资进度款编制及结算的准确性10出现一次差错扣3分，3次以上全扣部门经理、相关部门记录保证准确性，以免出现工人纠纷9面积核算房产证预售面积及确权面积的核算的效率季按照部门主管规定的时间完成房产证预售面积及确权面积的核算10非特殊情况下，不按时完成的，一次扣3分，3次以上全扣部门经理、相关部门记录保证房产面积核算的效率10面积审核房产证预售面积及确权面积的核算的准确率季房产证预售面积及确权面积核算准确性10出现一次差错扣3分，3次以上全扣部门经理、
12、相关部门记录保证准确性，以免因面积误差出现纠纷总分统计表四：财务部经理序号具体工作KPI（关键工作指标）考核周期KPI说明权重计算方式信息来源考核目的业绩考核指标1部门计划部门季度计划制定的质量、及实施完成率季负责制定整个部门的工作计划，安排跟进各岗位的工作计划，并按照落实按照计划实行工作5上级主管根据计划的质量评分、完成比例评分部门制定的季度或年度计划确保综合部各项工作计划制定的成效，提高部门经理的计划能力和执行力。2绩效管理绩效管理的执行力，完成率季积极进行绩效管理，提升公司各阶层员工的综合素质5绩效完成率人力资源部经理、公司领导综合评分加强绩效管理从公司高层、中层做起，贯彻执行3制度管理
13、财务工作制度建设完善改进力度季逐步完善公司的各项财务制度5未及时按实际工作变化情况改进制度延迟的延迟次数1次扣2分根据财务管理制度评分持续进行制度改进，不断提高工作效率5预算控制公司财务预算编制的正规性与有效性季公司总体收支预测及控制范围，确保各项工作的检核标准15未按照规定和公司实际编制的财务预算项目1个扣2分，财务预算与实际情况的偏差1次扣2分主管领导预算报告评分提出公司总体收支预测及控制范围，确保各项工作的检核标准6预算监管对集团公司、子公司预算的执行情况的监督力度季对集团公司及各子公司预算进行监督、控制15是否因监督不力导致部门的预算发生不合理的偏差出现1次扣2分主管领导评分保证公司各部门的收支情况严格按照预算执行，及时发现问题7税务筹划税务筹划的成效季做好税务规划，维护公司的合法权益5因税务筹划的不合理而造成公司的损失1次扣3分主管领导评分合理进行税务筹划，维护公司的合法利益8费用审核公司各项费用的审核力度季严格控制公司的各项费用支出10因审核不力而导致的费用超标1次扣3分主管领导评分严格执行费用控制标准，降低各项费用开支9财务报告财务工作报告的准确性和及时性半年半年、全年编制集团及各子公司财务工作报告10财务报表出现核算错误的项目出
