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1、文件编号 QC0690011QC0690011 文件名称 纠正预防措施纠正预防措施 实施办法实施办法 版 次 第第 2 版 2 版 SKYROCK 制订部门 品保课 品保课 发行部门 文控中心 文控中心 发行日期 2002004年4年10月10月12日12日 WWW.6SIGMACN.COM 第 页总 3 页 1.1.目的目的： 1.1 为使本公司的纠正预防措施能得到有效执行，提高产品的质量，特订定本办法。 2.2.范围：范围： 2.1 本公司所有的纠正预防措施，包括因制程、客诉、业务计划和内外审的原因发出的纠正预防措施。 3.3.权责：权责： 3.1 品 保 部：开出纠正预防措施表，措施实施
2、的跟踪和验证。 3.2 责 任 部 门：纠正预防措施不良的分析、措施和实施。 3.3 生 管：负责外协厂纠正和预防措施表回复的追踪。 3.4 采 购：负责供应商纠正和预防措施表回复的追踪。 4.4.内容：内容： 4.14.1纠正和预防措施开出、接受和回复纠正和预防措施开出、接受和回复 4.1.1 品保部门得到的不良信息，依纠正和预防措施控制程序的规定，开出纠正和预防措施表 。 （1）因制程不良而产生的纠正和预防措施需要，由 QC 发出。 （2）因客诉而产生的纠正和预防措施需要，由 QE 发出。 （3）因内审和外审产生的纠正和预防措施需要，由文控发出。 4.1.2 开出的纠正和预防措施表公司内的
3、由品保部发给相关单位的统计；外协厂的发给负责管理外 协生管；供应商的给相关采购。 4.1.3 如对品管开出的纠正和预防措施表有异议，签收后责任单位主管与品保经理协商解决；如相 关人员拒绝签收，则视同已接受纠正和预防措施表 ，不影响回复、实施及验证时间及罚则的相 关规定。 4.1.4 纠正和预防措施表应依纠正和预防措施登录表做好发放登记工作。 4.1.5纠正和预防措施表一般于一个工作日内回复，最长不可超过 2 个工作日，具体回复时间品保部 门于纠正和预防措施表上注明。 4.1.6 相关统计，协力厂生管和采购应主动跟催，在规定时间内回复纠正和预防措施表 ，交于品保统 计。统计进行纠正和预防措施及时
4、回复率的统计，如没有达到目标，则相应单位应提交改正报告。 4.1.7 外协厂纠正和预防措施表的责任单位为追踪部门生管部门。 供应商的责任单位为追踪部门采购。 4.4.2 2纠正和预防措施的制定纠正和预防措施的制定 4.2.1 纠正和预防措施的退件。以下情形时，纠正和预防措施表作退件处理： （1）分析原因不确实，没有针对不良作一般原因和潜在原因的分析。 （2）纠正措施和预防措施没有严格区分，纠正措施和预防措施倒置； PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 文件编号 QC0690011QC0690011 文件名称 纠正预防措施纠正预防措施 实施办法实施办法 版 次 第第
5、 2 版 2 版 SKYROCK 制订部门 品保课 品保课 发行部门 文控中心 文控中心 发行日期 2002004年4年10月10月12日12日 WWW.6SIGMACN.COM 第 页总 3 页 （3）或预防措施实际为纠正措施，执行全检措施的都为纠正措施。 （4）纠正措施订定有漏失，没有包括对现有库存和在制品的处理。 （5）没有针对所分析的原因作纠正措施和预防措施。 （6）纠正措施和预防措施无法验证（如加大喷涂量，加大给汤量等） 。 （7）措施为程序要求做的，如加强模具保养，加强自检等，除非明确加大的频率。 （8）纠正措施和预防措施没有订定实施和完成时间； （9）或经确认可以立即实施的措施而
6、把实施时间拖后超过 1 星期的。 4.2.2 如纠正和预防措施有退件，必须于四小时内重新提交纠正和预防措施表 。 4.4.3 3纠正和预防措施的实施和验证纠正和预防措施的实施和验证 4.3.1 纠正和预防措施应依规定实施日期进行。 4.3.2 纠正和预防措施实施时要执行明确的批量管制，提供开始实施措施的批号。 4.3.3 纠正和预防措施须提供相应的证据： （1）措施为模具修模的，须提供修模单和首末件确认书 。 （2）措施为修正切边模、夹治具的，须提供模制具验证报告 。 （3）措施为全检入库的，须提供全检报告。 （4）措施为加强人员教育训练的，须提供教育训练签到表 。 （5）措施为加强自检的，须
7、验证加大频率后的记录。 （6）措施为改变加工方式、包装方式的，须提供新作业指导书。 （7）措施为增加工序的，须提供增加工序申请单和新作业指导书。 （8）措施为更改作业条件的，须提供修改后的作业指导书。 4.3.4 提供相应的证据的时间在实施完成时间后三天以内。 4.3.5 如纠正和预防措施实施完成以后，仍然有相同的不良发生，则纠正和预防措施失效。品保会开出 相同的纠正和预防措施表 ，要求重新作纠正和预防措施，重作的纠正和预防措施不可与第一次 的相同和类似。 4.44.4 罚则罚则 4.4.1 纠正和预防措施表 必须在规定期限内回复。 若超过限期未能回复的， 公司内由品保用 “联络单” 的形式提
8、出处理意见，经核准可对责任单位主管处以罚款 30-50 元。外协厂和供应商则再次交货 品管不做检验，引起的相关延迟交货的费用由外协厂和供应商承担。 4.4.2 对纠正和预防措施表内要求内容，未能有效填写，造成退件，且重新提交次数大于 2 次的， 经经理级以上裁示，总经理核准，可对责任人每次罚款 20-30 元 。 外协厂和供应商每次 100 元。 4.4.3 实施纠正和预防措施须相应的证据，如到时间经跟催未提交，或经确认未实施的。经经理级以上 裁示，总经理核准，可对责任人每次罚款 20-50 元 。 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 文件编号 QC069001
9、1QC0690011 文件名称 纠正预防措施纠正预防措施 实施办法实施办法 版 次 第第 2 版 2 版 SKYROCK 制订部门 品保课 品保课 发行部门 文控中心 文控中心 发行日期 2002004年4年10月10月12日12日 WWW.6SIGMACN.COM 第 页总 3 页 5. 5.参考文件及附件：参考文件及附件： 5.1 纠正和预防措施控制程序 5.2 纠正和预防措施登录表 核 准 审 核 制 订 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 文件编号 QC0690011QC0690011 文件名称 纠正预防措施纠正预防措施 实施办法实施办法 版 次 第第 2 版 2 版 SKYROCK 制订部门 品保课 品保课 发行部门 文控中心 文控中心 发行日期 2002004年4年10月10月12日12日 WWW.6SIGMACN.COM 第 页总 3 页 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建
