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1、内 审 检 查 表编号：BJBLD-jl-8.2.2-03审核员： 审核组组长：受审部门技术部审核日期年 月 日质量标准条款审核内容及方法审核记录不合格4.2.3文件控制1.查工程项目的技术文件是否汇总齐备2.查各项目文件是否易于识别、检索、清晰可见4.2.4记录控制4.1查是否建立了部门清单、是否规定了保存期限4.3查记录贮存的环境是否适宜5.2以顾客为关注焦点提问：技术部以顾客为关注焦点的重要环节是什么5.3质量方针提问：公司的质量方针内容有哪些5.4策划5.4.1提问：技术部主要承担哪些策划？技术部的质量目标有哪些内容？是否实现了本部门的质量目标5.5.1职责和权限提问：请回答技术部的职
2、责与权限5.5.3内部沟通查所采取的内部沟通方式与证据6.2人力资源查：技术部提出的年度培训需求计划7.1产品实现的策划查：产品实现策划结果的审批记录7.2与顾客有关的过程4.2.1查与产品有关要求的评审7.2与顾客有关的过程4.4查：顾客要求变更，技术部所采取的措施，出示证据内 审 检 查 表编号：BJBLD-jl-8.2.2-03审核员： 审核组组长：受审部门技术部审核日期年 月 日质量标准条款审核内容及方法审核记录不合格7.3设计与开发7.3.1a查：设计计划是否履行了审批手续b 提问：技术部在设计与开发过程中的职责7.3.2设计输入:查设计输入是否满足规定的要求7.3.3查：设计输出是
3、否满足设计输入和有关规范标准、规定的要求7.3.4查设计评审的相关记录7.3.5查输出是否满足输入的要求、设计文件中的各级签字是否齐全设计验证7.3.6查顾客对设计方案的确认的证据7.3.7查设计更改是否进行必要的申请、评审、验证和确认，并经过批准7.5.1生产和服务提供的控制查：技术部对施工图纸、方案等技术资料的发放记录7.5.3标识和可追溯性查：技术部设计文件标识是否满足规定要求7.5.4顾客财产查：有否顾客财产、是否对其明确标识、妥善保管7.6监视和可测量装置控制查：是否建立和更新监视测量装置台帐、监视测量装置是否复检并合格，请出事证据8.22内部审核1.查：收文记录是否记录了如下文件年
4、度内审计划内审通知、内审计划内审报告2.查：对内审出来的不合格项是否进行了纠正和预防措施及实施结果8.3不合格品控制查：对不合格品的确认及整改措施记录内 审 检 查 表编号：BJBLD-jl-8.2.2-03审核员： 审核组组长：受审部门技术部审核日期年 月 日质量标准条款审核内容及方法审核记录不合格8.4数据分析查：是否收集并统计了与产品质量有关的数据，如：质量记录、产品不合格信息、不合格率、服务信息等，并应用了统计技术8.5.1持续改进问：技术部对纠正和预防措施程序运行是如何组织监控和评审的，有否证据8.5.2纠正措施查：技术部针对内审过程中或设计开发过程中出现的不合格是否进行了及时有效的纠正8.5.3预防措施查：技术部针对内审过程中或设计开发过程中出现的不合格是否进行了及时有效的预防措施
