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1、泓域咨询MACRO/ 医用硅胶投资建设项目立项报告医用硅胶投资建设项目立项报告 “十三五”时期应对产业政策方向进行重大调整：推进产业政策从选择性主导转为功能性主导，产业政策的重心从扶持企业、选择产业转为激励创新、培育市场。长期以来，我国实施的是选择性产业政策，通过投资审批、目录指导、直接补贴企业等手段直接广泛干预微观经济，以挑选赢家、扭曲价格等途径主导资源配置，这虽然发挥了经济赶超的重要作用，但也扭曲了市场机制。进入“十三五”以后，传统产业投资相对饱和，市场具有高度不确定性，企业需要不断创新寻求新技术、新产品、新业态、新商业模式，此时政府部门难以正确选择“应当”扶持的产业、企业和产品。但这并不
2、意味着不需要政府实施产业政策了，而是产业政策方向需要转型，从选择性产业政策转向功能型产业政策。功能型产业政策是“市场友好型”的，它以“完善市场制度、补充市场不足”为特征，政府的作用是增进市场机能、扩展市场作用范围并在公共领域补充市场的不足。这种调整意味着，今后产业政策手段要从直接干预微观经济行为为主转向通过培育市场机制间接引导市场主体行为，虽然也存在补贴、税收优惠等扶持性企业政策，但扶持对象一般是前沿技术和公共基础技术，并强调研发、技术标准和市场培育的协同推进，多采用事前补贴、而不是事后奖励的方式，补贴规模不大、更多是发挥“带动”作用。一、项目名称及承办单位（一）项目名称医用硅胶投资建设项目（
3、二）项目承办单位xxx有限责任公司二、项目建设地址及负责人（一）项目选址某工业园区（二）项目负责人何xx三、项目承办单位基本情况公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必
4、要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承
5、办单位的高速、高效、健康发展。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。四、项目建设地基本情况园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家，其中“三资”企业65家，骨干企业20家，工业总产值80亿元，比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位，2016年利用
6、外资6000万元，今年到位境外资金8500万元，建成和正在建设的合资项目25个。五、项目提出理由产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。六、产品方案及建设规模（一）产品方案项目主要产品为医用硅胶，根据市场情况，预计年产值22338.00万元。（二）建设规模1、该项目总征地面积43581.78平方米（折合约65.34亩），其中：净用地面积43581.
7、78平方米（红线范围折合约65.34亩）。项目规划总建筑面积64501.03平方米，其中：规划建设主体工程49539.33平方米，计容建筑面积64501.03平方米；预计建筑工程投资4555.64万元。2、项目计划购置设备共计163台（套），设备购置费3574.54万元。七、设备购置项目计划购置设备共计163台（套），设备购置费3574.54万元。八、节能分析1、项目年用电量1290139.30千瓦时，折合158.56吨标准煤。2、项目年总用水量15872.06立方米，折合1.36吨标准煤。3、“医用硅胶投资建设项目投资建设项目”，年用电量1290139.30千瓦时，年总用水量15872.06
8、立方米，项目年综合总耗能量（当量值）159.92吨标准煤/年。达产年综合节能量47.77吨标准煤/年，项目总节能率20.73%，能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合某工业园区发展规划，符合某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资15406.92万元，其中：固定资产投资12625.65万元，占项目总投资的81.95%；流动资金2781.27万元，占项目总投资的18.05%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入22338.00万元，总成本费
9、用17645.23万元，税金及附加252.00万元，利润总额4692.77万元，利税总额5592.05万元，税后净利润3519.58万元，达产年纳税总额2072.47万元；达产年投资利润率30.46%，投资利税率36.30%，投资回报率22.84%，全部投资回收期5.88年，提供就业职位387个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。十三、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“医用硅胶投资建设项目”主要从事医用硅胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构
10、调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性医用硅胶投资建设项目选址于某工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某工业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：医用硅胶投资建设项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环
11、境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“医用硅胶投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某工业园区经济发展，为社会提供就业职位387个，达产年纳税总额2072.47万元，可以促进某工业园区区域经济的繁荣发展和
12、社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率30.46%，投资利税率36.30%，全部投资回报率22.84%，全部投资回收期5.88年，固定资产投资回收期5.88年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43581.7865.34亩1.1容积率1.481.2建筑系数76.92%1.3投资强度万元/亩193.231.4基底面积平方米33523.111.5总建筑面积平方米64501.031.6绿化面积平方米3561.77绿化率5.52%2总投资万元15406.922.1固定资产投资万元12625.
13、652.1.1土建工程投资万元4555.642.1.1.1土建工程投资占比万元29.57%2.1.2设备投资万元3574.542.1.2.1设备投资占比23.20%2.1.3其它投资万元4495.472.1.3.1其它投资占比29.18%2.1.4固定资产投资占比81.95%2.2流动资金万元2781.272.2.1流动资金占比18.05%3收入万元22338.004总成本万元17645.235利润总额万元4692.776净利润万元3519.587所得税万元1.488增值税万元647.289税金及附加万元252.0010纳税总额万元2072.4711利税总额万元5592.0512投资利润率30.46%13投资利税率36.30%14投资回报率22.84%15回收期年5.8816设备数量台（套）16317年用电量千瓦时1290139.3018年用水量立方米15872.0619总能耗吨标准煤159.9220节能率20.73%21节能量吨标准煤47.7722员工数量人387
