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1、报告人：刘 军 1999年11月,万丈高楼 重在基础 以勤补拙 抓住机遇,台式电脑事业部99大预算点滴体会,台式电脑业务,台式电脑事业部99大预算点滴体会, 台式电脑事业部简介,内容简介, 制定及内容框架概述, 经营预算体会, 业务规划体会, 管理规划体会, 总结,台式电脑事业部99大预算点滴体会,内容简介, 制定及内容框架概述, 经营预算体会, 业务规划体会, 规划体会, 总结,总经理室,品牌推广部,商用市场本部,消费市场本部,技术服务本部,海外业务拓展部,商务部,大区管理部,台式电脑事业部,笔记本电脑事业部,服务器网络事业部,软件事业部,OEM事业部,QDI事业部,南方厂,北方厂,发展规划
2、部,制造发展部,客户关系部,人力资源部,财务监控部,行政后勤部,信息管理部,海外平台管理部,华北区,深圳分部,华东区,东北区,西北区,西南区,( 美国 ) 美洲区,大联想学院,秘书处,海外商务部,( 荷兰 ) 欧洲区,( 香港 ) 亚太区,深圳分部,QDI中国市场部,台式电脑事业部简介,台式电脑事业部99大预算点滴体会,台式电脑事业部宗旨 在公司的发展战略和目标指导下，建立并不断完善以台式电脑产品为核心的事业部运营机制，扩大经营规模，拓展新兴业务，提高产品竞争力，保持并扩大联想品牌台式电脑在国内市场的领先地位，培养一流水准的经营管理人才和各种专业人才，保持台式电脑事业部长期稳定和持续发展。,台
3、式电脑事业部简介,台式电脑事业部99大预算点滴体会,事业部组织结构,台式电脑事业部简介,台式电脑事业部99大预算点滴体会,总经理室 刘军 荆宏 魏骏 郭明磊 彭巍,产品部,资材部,研发部,质控部,经营管理部,商用产品处,消费产品处,产品推广处,采购一处,采购二处,物 控 处,南方办事处,技术研究中心技术研究处,工业设计中心工业设计处,部件开发中心部件开发二处,设计工 程 中 心设计工程一处,信息管理中心信息管理处,部件质控处,系统质控处,客户支持处,体系信息处,管理服务,经 营 服务,文化与后 勤 服 务,应用工程处,管理信息处,系统设计中心系统设计处,部件开发中心部件开发一处,设计工程中心设
4、计工程二处,采购运作处,新品运作处,信 息 处,南方质控处,产品二部,制造部,北方生产处,北方制造工程处,南方制造工程处,南方生产处,（,）,（,）,（,（,（,（,（,（,）,）,）,）,）,）,共计员工 208人,台式电脑事业部简介,台式电脑事业部99大预算点滴体会, 销量 万台 商用 万台 家用 万台 营业额 亿 贡献利润 亿元,事业部99目标,台式电脑事业部99大预算点滴体会, 台式电脑事业部简介,内容简介, 经营预算体会, 总结, 业务规划体会, 管理规划体会,台式电脑事业部99大预算点滴体会,制定及内容框架概述,98规划：摸索经验 99“大预算”：高度重视，酝酿成熟,干部务虚 研讨
5、,分块多轮次研讨,分块汇报、修改,整合,向电脑公司汇报,历时近3个月,全员参与,指导思想、目标、框架、分工、时间表,分块草稿,分块定稿,事业部规划,台式电脑事业部99大预算点滴体会,制定及内容框架概述,制定过程,执行过程,全员宣贯,各部门宣贯,季度考核方案,目标任务书,季度总结,台式电脑事业部99大预算点滴体会,制定及内容框架概述,执行效果概述（1）,99PC市场竞争激烈 国际品牌 国内厂商 理念 产品,台式电脑事业部99大预算点滴体会,制定及内容框架概述,略,联想：按大预算有效推进,赛程过半，销量利润过半！,中国 18.8%23.5%；亚太 第3第1；世界第14 第12,销量增长X%，利润增
6、长X%！,台式电脑事业部99大预算点滴体会,制定及内容框架概述,执行效果概述（2）,环境分析,99目标,工作职责,宗旨,组织结构、费用预算,内容框架,台式电脑事业部99大预算点滴体会,制定及内容框架概述,台式电脑事业部99大预算点滴体会, 台式电脑事业部简介,内容简介, 制定及内容框架概述, 业务规划体会, 管理规划体会, 总结,经营预算体会 清晰量化的核算体系是经营预算与执行的基础。,经营预算体会,台式电脑事业部99大预算点滴体会, 通过屋顶图建立量化的经营核算体系, 建立供应链数据模型，保证整体运作效率,经营预算体会,台式电脑事业部99大预算点滴体会,经营预算体会,台式电脑事业部99大预算
7、点滴体会, 通过屋顶图建立量化的经营核算体系, 建立供应链数据模型，保证整体运作效率,量化的经营核算体系,经营预算体会,如何获取利润？,天花板,每台价格,渠道费用,贡献利润,费用,成本,屋顶图示意图,开源节流 是获利的根本,1、从“屋顶图”理解开源节流,量化的经营核算体系,经营预算体会,0,单台净收入,天花板,每台价格,折扣折让,贡献利润,广告费,部门费用,财务成本,积压成本,技服成本,运输成本,制造成本,材料成本,台式电脑 的屋顶图,2、细分成本费用段，进行量化,量化的经营核算体系,经营预算体会,费用,成本,97年数据,天花板,每台价格,折扣折让,贡献利润,广告费,部门费用,财务成本,积压成
8、本,技服成本,运输成本,制造成本,材料成本,3、定义职责，分工节流，形成量化经营核算体系,量化的经营核算体系,经营预算体会,市场部,经营管理部,资材部,资材部,技服部,运输处,制造厂,资材部,97年数据,使经营者直观了解产品的成本构成 使经营问题清晰化,意义之一,4、屋顶图对事业部经营工作的意义,量化的经营核算体系,经营预算体会,树立各部门及全员的经营意识 达到有效节流,意义之二,4、屋顶图对事业部经营工作的意义,量化的经营核算体系,经营预算体会,量化的经营核算体系,经营预算体会,注：呈下降趋势,有利于经营者抓住主要的问题点,意义之三,4、屋顶图对事业部经营工作的意义,量化的经营核算体系,经营
9、预算体会,量化的经营核算体系,经营预算体会,略,把事业部的发展推入了良性循环的轨道 联想电脑成本竞争力逐年提高,意义之四,4、屋顶图对事业部经营工作的意义,量化的经营核算体系,经营预算体会,量化的经营核算体系,经营预算体会,注：呈下降趋势,量化的经营核算体系,经营预算体会,注：呈上升趋势,制造成本、运输成本、积压成本、财务成本与净收入比,总体呈下降趋势,量化的经营核算体系,经营预算体会,量化的经营核算体系,经营预算体会,面对激烈的市场竞争： 在有效的经营控制及各部门努力下，联想电脑依靠不断增强的有竞争力的成本，在不断加强价格竞争力、大幅扩大市场的同时，赢得了利润！,量化的经营核算体系,经营预算
10、体会,意义之五是准确预算的基础,4、屋顶图对事业部经营工作的意义, 为科学的成本费用预算提供了宏观角度的参考指标 预算的达成不再是事业部总经理一个人的目标，而是全员的目标,一、准确预算成本（不含材料）费用, 结合平均单价、销量和产品毛利率的预测形成准确的经营预算,二、建立预算体系,贡献利润=单价销量产品毛利率成本费用,量化的经营核算体系,经营预算体会,意义之五是准确预算的基础,（不含材料）, 准确的核算,5、有效屋顶图的基础, 历史数据的积累与分析, 清晰、稳定的成本费用项定义,量化的经营核算体系,经营预算体会, 设立过程监控点（指标分解）, 按产品做，逐步清晰细化,6、使用中注意要点, 核算
11、体系与部门职责相对应,量化的经营核算体系,经营预算体会,量化的经营核算体系,经营预算体会,材料成本、财务成本、积压成本 均与运作速度相关,运作对于事业部经营至关重要!,经营预算体会,台式电脑事业部99大预算点滴体会, 通过屋顶图建立量化的经营核算体系, 建立供应链数据模型，保证整体运作效率,发出定单,入材料库,生产领料,入成品库,接到定单,定单录入,定单确认,商务开票,发货出库,到 货,建立供应链数据模型,经营预算体会,1、建模，量化,供应周期 T供,材料库存周期 T材,生产周期 T产,成品库存周期 T成,录入周期 T录,确认周期 T确,开票周期T开,发货周期T发,运输周期 T运,台式电脑供应
12、链模型,接收链,交付链,2、提出双链运筹策略,建立供应链数据模型,经营预算体会,在保证运筹效率的基础上更好地服务于客户,将接收链压缩,将交付链压缩,资材部统一协调，各部门分工负责,发出定单,入材料库,生产领料,入成品库,接到定单,定单录入,定单确认,商务开票,发货出库,到 货,供应周期 T供,材料库存周期 T材,生产周期 T产,成品库存周期 T成,录入周期 T录,确认周期 T确,开票周期T开,发货周期T发,运输周期 T运,建立供应链数据模型,经营预算体会,3、分工负责设定目标,资材部负责,商务部负责,制造厂负责,建立供应链数据模型,经营预算体会,3、分工负责设定目标, 制造：修改工艺, 商务,
13、电子商务： T录,T开+T发,现金到帐政策： 发货政策：,建立供应链数据模型,经营预算体会,4、落实到举措, 资材： 显示器实现驻厂检验，大区建库，建立全国多个分货辐射中心 不断完善供应商考核体系，加强对接收链前端控制 采用多种采购计划模式，优化、缩短接收链 通过信息化手段，实现完全按订单确认,5、效果,建立供应链数据模型,经营预算体会,99上半财年接收链分析,呈下降趋势,建立供应链数据模型,经营预算体会,5、效果,99上半财年交付链分析,呈下降趋势,建模,经营预算体会,台式电脑事业部99大预算点滴体会,量化,分工,设定目标,列入规划,核算,考核,优化目标,经营预算体会 清晰量化的核算体系是经
14、营预算与执行的基础。,经营预算体会,台式电脑事业部99大预算点滴体会,台式电脑事业部99大预算点滴体会, 台式电脑事业部简介,内容简介, 制定及内容框架概述, 经营预算体会, 管理规划体会, 总结,业务规划体会,台式电脑事业部99大预算点滴体会,事业部总经理的困扰？, 工作压力大，业务头绪多 事情都很急，都很重要 难以跳出画面看画,业务规划体会 系统详尽的年度业务规划使全年业务开展脉络清晰，推进有力。,业务规划体会,台式电脑事业部99大预算点滴体会, 台式99业务规划与执行情况简介, 针对业务规划的几点感受, 环境出现变因时，及时调整,业务规划体会,台式电脑事业部99大预算点滴体会, 台式99
15、业务规划与执行情况简介, 针对业务规划的几点感受, 环境出现变因时，及时调整,业务规划体会,台式电脑事业部99大预算点滴体会,台式99业务规划与执行情况简介,1.规划内容 2.落实措施 3.执行效果,业务规划体会,台式电脑事业部99大预算点滴体会,规划与执行情况简介,业务规划体会,1、规划内容 （1）指导思想,1、规划内容 （2）99目标,销量破百万！ 亚太勇夺冠！,规划与执行情况简介,业务规划体会,1、规划内容 （3）环境分析,总体市场,竞争对手,产业环境,自身因素,规划与执行情况简介,业务规划体会,提出了四大策略！, XXX产品策略 高速创新研发策略 双链运筹策略 TQC质量策略,规划与执行情况简介,业务规划体会,1、规划内容 （4.1）四大策略之一产品策略 （略）,规划与执行情况简介,业务规划体会,1、规划内容 （4.2）四大策略之二研发策略 通过高速与创新的研发策略，发挥我们在技术上的优势。 R&D是我们可能的优势 建立新
