【9A文】质量保障措施(造价)

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1、【MeiWei_81 重点借鉴文档】 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 目目 录录 前前 言言3 质量方针3 质量目标3 第一章第一章 岗位职责岗位职责4 一、咨询单位技术总负责人4 二、咨询业务专业人员4 三、各岗位职责的质量控制程序5 四、咨询成果文件的签发7 第二章第二章 工作流程工作流程7 一、工作流程图7 二、操作流程：9 三、项目组织机构及工作程序框图10 四、内部复核流程图10 五、项目质量控制体系框图11 第三章第三章 内部复核制度内部复核制度11 一、三级复核制度11 二、交叉复核制度12 三、数据评价制度12 第四章第四章 质量控制体系质量控制体系12 一、专业造价咨询

2、人员质量控制13 二、质量检查14 第五章第五章 职业风险管理体系职业风险管理体系17 一、成果保密17 二、遵守审计纪律17 三、文件往来规定18 四、完善公司内部员工廉洁培训制度18 第六章第六章 职业道德培训体系职业道德培训体系19 第七章第七章 职业纪律（职业道德行为准则）职业纪律（职业道德行为准则）21 一、工作准则21 二、日常行为规范22 三、员工应信守的职业道德行为准则22 第八章第八章 项目考核项目考核23 第九章第九章 质量惩戒制度质量惩戒制度24 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 一、质量目标24 二、经济收益与工作质量挂勾24

3、三、具体惩罚条款24 第十章第十章 项目组组建项目组组建25 一、合理配置项目组人员25 二、项目组人员执业要求26 三、项目组的组建26 第十一章第十一章 结算审计项目的管理制度结算审计项目的管理制度26 一、结算审计项目统一管理制度26 二、项目经理编制审计计划27 三、结算审计项目质量控制体系28 四、复核内容28 五、复核程序29 第十二章第十二章 审计业务档案管理审计业务档案管理29 一、总则29 二、技术文件资料的归档30 三、综合档案室的任务和管理人员的职责31 四、技术档案的鉴定和销毁32 五、技术档案的保管和借阅32 六、技术档案的复制和技术资料的发放34 七、技术档案和受控

4、技术文件的更改35 前前 言言 质量质量方针方针 以质量求生存，以信誉求发展以质量求生存，以信誉求发展 持续改进质量管理体系，增进顾客满意持续改进质量管理体系，增进顾客满意 1、以质量求生存：质量是企业的生命，不合格的工程造价咨询 服务禁止出案。 2、以信誉求发展：根据咨询合同要求，按照已成熟的工程造价 咨询服务体系，满足顾客对工程造价咨询服务的要求，按合同的各 项条款约定，按期为顾客提供合格的工程造价咨询服务和技术支持。 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 3、持续改进质量管理体系，增进顾客满意：建立符合 GB/T9001-20RR 标准的质量管理体系

5、,结合公司的工程造价咨询服务 特点和顾客需求,定期进行评审分析,消除潜在的不合格因素,逐步完 善质量体系,为顾客长期提供质量稳定的工程造价咨询服务,增进顾 客对公司的满意程度,开发市场。 质量目标质量目标 上述质量方针是公司质量活动的宗旨和方向，反映了公司领导 层的决策，体现了公司员工的质量意识和质量要求，也是公司对顾 客的质量承诺。 质量目标是以质量方针为框架，结合公司经营目标制定的，要 求各级人员必须熟记和理解，并将之分解至各部门，保证其按计划 完成。 我公司总体质量目标：顾客投诉处置率我公司总体质量目标：顾客投诉处置率 100%100%，产品二次复审合，产品二次复审合 格率格率 98%9

6、8%以上。以上。 第一章第一章 岗位职责岗位职责 一、咨询单位技术总负责人 咨询单位应设立独立的技术管理部门和技术总负责人，负责对 咨询业务专业人员的岗位职责、业务质量的控制程序、方法、手段 等进行管理，技术总负责人的职责如下： 1、审阅重要咨询成果文件，审定咨询条件、咨询原则及重要技 术问题； 2、协调处理咨询业务各层次专业人员之间的工作关系； 3、负责处理审核人、校核人、编制人员之间的技术分歧意见， 对审定的咨询成果质量负责。 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 二、咨询业务专业人员 参与咨询业务的专业人员可分为项目负责人(造价工程师担任)、 专业造

7、价工程师、概预算人员三个层次(对于较为简单的咨询业务， 操作人员配置可适当从简)，各自的职责如下： 1、项目负责人 (1)负责咨询业务中各子项、各专业间的技术协调、组织管理、 质量管理工作； (2)根据咨询实施方案，有权对各专业交底工作进行调整或修改， 并负责统一咨询业务的技术条件，统一技术经济分析原则； (3)动态掌握咨询业务实施状况，负责审查及确定各专业界面， 协调各子项、各专业进度及技术关系，研究解决存在的问题； (4)综合编写咨询成果文件的总说明、总目录，审核相关成果文 件最终稿，并按规定签发最终成果文件和相关成果文件。 2、专业造价工程师 (1)负责本专业的咨询业务实施和质量管理工作

8、，指导和协调概 预算人员的工作； (2)在项目负责人的领导下，组织本专业概预算人员拟定咨询实 施方案，核查资料使用、咨询原则、计价依据、计算公式、软件使 用等是否正确； (3)动态掌握本专业咨询业务实施状况，协调并研究解决存在的 问题； (4)组织编制本专业的咨询成果文件，编写本专业的咨询说明和 目录，检查咨询成果是否符合规定，负责审核和签发本专业的成果 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 文件。 3、概预算人员 (1)依据咨询业务要求，执行作业计划，遵守有关业务的标准与 原则，对所承担的咨询业务质量和进度负责； (2)根据咨询实施方案要求，展开本职咨询

9、工作，选用正确的咨 询数据、计算方法、计算公式、计算程序，做到内容完整、计算准 确、结果真实可靠； (3)对实施的各项工作进行认真自校，做好咨询质量的自主控制。 咨询成果经校审后，负责按校审意见修改； (4)完成的咨询成果符合规定要求，内容表述清晰规范。 三、各岗位职责的质量控制程序 为保证咨询成果文件的质量，所有咨询成果文件在签发前应经 过审核程序，成果文件涉及计量或计算工作的，还应在审核前实施 校核程序。校核人员和审核人员的职责如下： 1、校核人员 (1)熟悉咨询业务的基础资料和咨询原则，对咨询成果进行全面 校核，对所校核的咨询内容的质量负责； (2)校核咨询使用的各种资料和咨询依据是否正

10、确合理，引用的 技术经济参数及计价方式是否正确； (3)校核咨询业务中的数据引用、计算公式、计算数量、软件使 用是否符合规定的咨询原则和有关规定，计算数字是否正确无误， 咨询成果文件的内容与深度是否符合规定，能否满足使用要求，各 分项内容是否一致，是否完整，有无漏项； 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 (4)校核人员在校审记录单上列述校核出的问题，交咨询成果原 编制人员修改，修改后进行复核，复核后方能签署并提交审核。 2、审核人员 (1)审核人员参与咨询业务准备阶段的工作，协调制订咨询实施 方案，审核咨询条件和成果文件，对所审核的咨询内容的质量负责；

11、(2)审核咨询原则、依据、方法是否符合咨询合同的要求与有关 规定，基础数据、重要计算公式和计算方法以及软件使用是否正确， 检验关键性的计算结果； (3)重点审核咨询成果的内容是否齐全、有无漏项，采用的技术 经济参数与标准是否恰当，计算与编制的原则、方法是否正确合理， 各专业的技术经济标准是否一致，咨询成果说明是否规范，论述是 否通顺，内容是否完整正确，检查关键数据及相互关系； (4)审核人员在校审记录单上列述审核出的问题，交咨询成果原 编制人员进行修改，修改后进行复核，复核后方可签署。 3、每份咨询成果文件的编制、校核、审核人员须由不同人员担 任。 四、咨询成果文件的签发 凡依据咨询合同要求提

12、交的咨询成果文件须由规定的造价工程 师签发。 第二章第二章 工作流程工作流程 一、工作流程图 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 二、操作流程： 熟悉合同熟悉图纸现场踏勘工程量计算造价计算造 价调整出具咨询报告成果 1、熟悉合同。本阶段要认真学习合同条款，深刻领会合同中有 关工程价款结算的所有条款。 2、熟悉图纸。本阶段首先从宏观上看图纸，熟悉整套图纸的设 计与表达思路，以便在以后能快速、便捷的进行查阅；其次熟悉图 纸中选用的图集做法。 3、现场踏勘。本阶段重点勘察实际情况与竣工资料是否一致。 4、工程量计算。按照不同合同中约定的工程量计算原则、定额 以

13、及其他有关规定等，依据图纸及实际情况进行工程量计算。 5、造价计算。依据合同约定的造价计算原则，根据已计算完成 的工程量计算造价，以便初步确定造价额度。通过招标采购的设备 材料是否按招标价结算，是否有招标价外加价的情况，未经招标采 分析对比 项 目 经 理 总 审 专 业 主 审 协 助 项目主审 项目经理 专 业 工 程 师 收集、分析业务背景，熟悉业务资料，编制计划任务书 项目主审、项目经理审核 组织进场会议、安排业务分工 专业工程师查看现场、分工计算、校核、编制初稿 项目主审复核，项目经理审核 组织三方核对、形成定案表 （收集审计主要依据、工作底稿、核对记录等） 编制报告 项目主审复核、

14、项目经理审核、形成意见征询稿 （以征求意见稿的形式报客户） 向委托人报送意见征询稿 签发报告 报告装订、报送客户、收取审计费用 工作总结 （分析成果数据、资料归档，总审主持） 业务结案 （资料归档合符档案要求、费用已结清） 报批 同意 修改 不同意 报批 同意不同意 调整 报批 同意 不同意 调整 不同意 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 购的设备材料，采购价是否高于当地的当期结算价或信息指导价； 运杂费是否按实结算。施工结算是否按合同和招标价结算，相关的 设计变更、工程量签证单、隐蔽工程验收单、合同变更等内容是否 属实、手续是否完备，有无高估冒算、重

15、复计列等问题；甲供物资 是否与结算量相符，施工单位多领物资是否退库。 6、造价调整。结合工程量计算过程存在的遗留、未定等事宜依 据施工过程中的变更、洽商等文件，准确对这类问题进行处理。及 时召集相关单位召开结算协调会，并形成书面记录后与施工方核对 后进行调整。 7、依据建设工程造价咨询编审确认表向委托人出具咨询报 告成果文件。 三、项目组织机构及工作程序框图 四、内部复核流程图 三级复核 二级复核 二级复核二级复核 交叉复核 总复核 （全国造价师） 师师） 主审工程师 （全国造价师） 建筑组 （组长负责专业复核） 结构组 （组长负责专业复核） 安装组 （组长负责专业复核） 造价专业执业人员（对

16、造价咨询业务质量负直接责任） 公司经理 审计服务项目组 准备阶段 查看招投标文件、合同 向业主报送审计服务方案 项目实施阶段 1、现场核实涉价隐蔽资料； 2、现场测量、核实竣工图纸； 3、现场核实涉价签证； 4、核实工程材料、设备的价 格及规格型号变动资料； 5、审核竣工资料中涉价内容； 6、分专业组计算工程量，编 制造价文件； 收尾阶段 整理复核造价文件资料 向业主提交审计报告 审核、收集、交接资料 向业主交接全部资料 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 五、项目质量控制体系框图 第三章第三章 内部复核制度内部复核制度 一、三级复核制度 根据本公司项目运作制度，针对每个咨询项目成立项目部，项 目部下设土建（含装饰）专业组、安装专业组、市政专业组、材料 专业组和内业组，各专业组设负责人，下设专业工程师及具体办事 人员。由项目负责人统一处理项目实施过程中的问题，工作任务层 层分工，落实到人，任务完成后经层层复核后向业主提交。各专业 工程师的工作成果向专业组负责人上交，并对其工作质量负责；专 业组负责人将专业组工作成果复核