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1、【MeiWei_81重点借鉴文档】程序文件质量记录清单序号所属文件代号所属文件名称记录编号记录名称1Q/TR.G(QMS)4201-20RR文件控制程序TR/JL09.WK-01文件目录2TR/JL09.WK-02文件发放、回收记录3TR/JL09.WK-03文件借阅、复印记录4TR/JL09.WK-04文件更改申请单5TR/JL09.WK-05文件销毁申请单6TR/JL09.WK-06文件移交清单7TR/JL09.WK-07外来文件目录8TR/JL09.WK-08文件、记录检查表9TR/JL09.WK-09文件销毁、保管记录10Q/TR.G(QMS)5601-20RR管理评审控制程序TR/J
2、L06.GP-01管理评审计划11TR/JL06.GP-02管理评审记录12TR/JL06.GP-03管理评审签到表13TR/JL06.GP-04管理评审报告14TR/JL06.GP-05管理评审改进措施15Q/TR.G（QMS）6201-20RR人力资源控制程序TR/JL07.RZ-01年度人员招聘计划表16TR/JL07.RZ-02人员需求申请表17TR/JL07.RZ-03面试印象评价表18TR/JL07.RZ-04员工转正审批表19TR/JL07.RZ-05岗位变动申请表20TR/JL07.RZ-06员工调（分）配通知单21TR/JL07.RZ-07年度员工培训计划表22TR/JL07
3、.RZ-08培训签到表23TR/JL07.RZ-09解除员工劳动关系审批表24TR/JL07.RZ-10培训记录表25Q/TR.G（QMS）6301-20RR基础设备与工作环境控制程序TR/JL04.SB-01设备、设施台帐26TR/JL04.SB-02年度设备需求计划27TR/JL04.SB-03设备申购单28TR/JL04.SB-04设备验收单29TR/JL04.SB-05设备移交单30TR/JL04.SB-06设备维修记录表31TR/JL04.SB-07设备维修单32TR/JL04.SB-08设备报废审批表33TR/JL04.SB-09设备启用、封存申请表34TR/JL04.SB-10年
4、度设备保养维修计划35TR/JL04.SB-11设备外协送修单36TR/JL04.SB-12作业环境检查记录表37Q/TR.G(QMS)7201-20RR与顾客有关的过程控制程序TR/JL01.GK-01合同评审表38TR/JL01.GK-02销售合同管理台帐39Q/TR.G(QMS)7301-20RR设计和开发控制程序TR/JL02.CK-01项目开发建议书40TR/JL02.CK-02可行性分析报告41TR/JL02.CK-03项目立项报告42TR/JL02.CK-04项目任务书43TR/JL02.CK-05评审意见表44TR/JL02.CK-06项目输入评审报告45TR/JL02.CK-
5、07项目输出评审报告46TR/JL02.CK-08项目验证报告47TR/JL02.CK-09项目调整申请报告48TR/JL02.CK-10项目鉴定报告49TR/JL02.CK-11可行性分析评审表50TR/JL02.CK-12项目移交清单51Q/TR.G(QMS)7302-20RR工艺质量控制程序TR/JL03.JS-02技术更改申请单52Q/TR.G(QMS)7401-20RR采购控制程序TR/JL05.CG-01供方评定表53TR/JL05.CG-02合格供方名录54TR/JL05.CG-03采购计划55TR/JL05.CG-04采购申请单56TR/JL05.CG-05供方业绩评定表57T
6、R/JL05.CG-06送检单58Q/TR.G(QMS)7501-20RR生产过程控制程序TR/JL04.SC-01月生产计划59TR/JL04.SC-02月生产报表60TR/JL04.SC-03年生产计划61TR/JL04.SC-04年生产报表62TR/JL04.SC-05生产异常报告单63TR/JL04.SC-06工艺附件更换清洗记录表64TR/JL04.SC-07原纱烘制记录表65TR/JL04.SC-08原料加料记录表66TR/JL04.SC-09漏板浇筑与安装表67TR/JL04.SC-10拉丝熔炉运行记录68Q/TR.G(QMS)7502-20RR服务提供控制程序TR/JL01.F
7、W-01顾客来电、来函登记表69TR/JL01.FW-02顾客意见处理表70TR/JL01.FW-03顾客情况一览表71Q/TR.G(QMS)7601-20RR监视和测量设备控制程序TR/JL06.JC-01计量器具周期检定计划表72TR/JL06.JC-02计量器具管理台帐73TR/JL06.JC-03自校记录74Q/TR.G(QMS)8201-20RR顾客满意度控制程序TR/JL01.GM-01顾客满意程度调查表75Q/TR.G(QMS)8202-20RR内部审核控制程序TR/JL06.NS-01内部审核实施计划76TR/JL06.NS-02内部审核检查表78TR/JL06.NS-03不合
8、格（不符合）项报告79TR/JL06.NS-04质量管理体系内部审核报告80TR/JL06.NS-05内部审核首（末）次会议签到表81TR/JL06.NS-06不符合项分布表82TR/JL06.NS-07观察项记录表83Q/TR.G(QMS)8203-20RR过程的监视和测量控制程序TR/JL06.JC-01月份质量监督检查计划84TR/JL06.JC-02月份质量监督检查报告85TR/JL06.JC-03纠正和预防措施处理单86Q/TR.G(QMS)8204-20RR产品的监视和测量控制程序TR/JL06.CJ-01紧急放行申请单87Q/TR.G(QMS)8301-20RR不合格品控制程序T
9、R/JL06.BK-01不合格品审理单88TR/JL06.BK-02产品返工、报废单89Q/TR.G(QMS)8501-20RR改进控制程序TR/JL06.GJ-01日常持续改进项目表【MeiWei_81重点借鉴文档】 文件目录TR/JL09.WK-01序列代号：序号文件编号文件名称发放部门受控状态版次份数备注编制：日期：文件发放、回收记录TR/JL09.WK-02序列代号：序号发放回收文件编号文件名称发放号版次发往部门份数收件人日期份数回收人日期文件借阅、复制记录TR/JL09.WK-03序号文件编号文件名称文件复制文件借阅时间复制人复制份数批准人借阅时间借阅人批准人归还时间文件更改申请单TR/JL09.WK-04序列代号：更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因：申请人：日期：更改内容：更改人：日期：更改审查意见：审查人：日期：批准：批准人：日期：文件销毁申请单TR/JL09.WK-05序列代号：报请部门报请人序号文件编号文件名称数量销毁原因备注主管部门意见是否鉴定：是否鉴定小组意见鉴定小组人员签名总经理批准（必要时）销毁人监销人销毁日期文件移交清单TR/JL09.WK-06序列代号：序号文件编号文件名称移交原因移交数量移交时间移交部门/人接收部门/人
