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1、【MeiWei_81重点借鉴文档】职业健康安全程序文件编制：审核：批准：深圳市RRRR科技股份有限公司一、对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划程序1目的为使公司准确地进行危险源辨识、风险评价，实施有效控制，特制定本程序。2适用范围适用于本公司范围内危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。3职责3.1行政部负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。3.2各部门负责实施危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。4控制程序4.1程序描述：要控制风险，首先要辨识危险源，评价其带来危害的严重程度和可能性，判定其风险级别，据此考虑风险控制的措施及降低风险的优先顺序。这是不断发展和更新的过程。4.2
2、行政部于每年11月份布置本公司的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。4.3各部门每年11月份进行一次危险源辨识工作，由各部门负责人组织，制定计划，组织成立辨识组（由部门负责人、技术人员等人员组成），划分单元或业务活动，以询问、座谈或会议等方式，辨识危险源，同时填定危险源辨识一览表，经本部门的负责人审批后上报行政部，作为行政部进行风险评价和风险控制策划的重要依据。4.4要求4.4.1行政部对各部门上报的危险源排查表进行分析汇总，并按照本程序规定的评价方法评出风险级别，并负责填写危险源统计及风险评价表。4.4.2危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点是能量主体、危险物质及其控制和影响因
3、素。4.4.2.1危险源辨识应考虑以下范围：a.常规活动（如正常的生产活动）和非常规活动（如检修、维护、抢险救灾等）；b.所有进入工作场所的人员（包括员工、参观访问者、合同方人员等）的活动；4.4.2.2在辨识危险源时可按以下活动进行分类：a.公司内外的地理位置或行政区域（例：各部门区域或设施）；b.生产过程或提供服务的各个阶段（如：生产工序、检测、维修修等阶段）；c.有计划的和被动性的工作（如：体育活动、地震等）；d.确定的任务；e.非经常性的任务。4.4.2.3辨识危险源的方法，可优先采用询问法、现场观察法，也可采用安全检查表法、事件树分析法，也可采用从发生伤亡事故的类型查找能量源、能量载
4、体并分析其影响和控制因素的方法，也可以是上述方法的组合。总之，要结合本部门特点、能力和现场实际运行控制经验进行。4.4.3风险评价要联系生产实际参照以往的经验和控制效果进行，既要分析可能发生的事故后果，更要实事求是地分析事故发生的可能性，还要考虑与需要采取措施的能力相适应。4.4.3.1行政部依据风险级别划分规定（见附件1）等资料将风险分为五级。即A级高级风险；B级中高级风险；C级中级风险；D级中低级风险；E级低级风险。4.4.3.2选用直接判断法,对下述情况可直接定为较高级别的风险:a.不符合职业健康安全法律、法规和标准的；b.相关方有合理抱怨或要求的；c.曾经发生过事故，现今未采取防范、控
5、制措施的；d.直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。4.4.4风险控制策划对A级风险应优先选用消除或降低风险的措施。可行时，应优先考虑消除风险，其次是降低风险（如采用技术、管理措施或增设安全监控、报警、联锁、防护或隔离设施），再次是控制风险（如个体防护、标准化作业和安全教育，以及应急方案、监测检查等措施）。对应风险评价结果和上述要求，可得如下风险控制措施策划表。4.4.5各部门在工艺、设备、法规等发生变化时要进行相应的危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。这些工作的结果应在提出需求、设备要求和运行控制中充分利用。5相关记录危险源统计及风险评价表重大危险源清单危险源辨识一览表附件1
6、风险级别划分规定危险源所带来风险的级别的高低，主要根据其导致事故后果的严重程度和发生事故的可能性进行综合判定，从高到低依次划分为A，B，C，D，E共五个级别，可依据条款划分。一、按后果和可能性划分将风险所导致事故后果的严重程序和发生事故的可能性结合起来分析，将后果和可能性原则性的分成三类，对风险现状分析比较，将其后果和可能性分别界定在其中的一类上，如将事故发生可能性极大的界定为“可能”，事故发生可能性极小的界定为“极不可能”，则介于两者之间的定为“不可能”。将会出现多人伤亡的严重后果界定为“严重伤害”，有轻伤后果的界定为“轻微伤害”，则界于两者之间的为“一般伤害”。后果和可能性的结合结果对应于
7、下表，可得出风险级别。二、LEC法定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：D=LEC其中：D为风险值；L为发生事故的可能性大小；E为人员暴露于危险环境的频繁程度；C为发生事故产生的后果。对于判定比较接近的，可以对分数值进行加权平均计算。三、结合实际上述分析评价时要结合现场实际，重视实际运行经验和需要采取的控制措施的实际能力，使控制成本与风险高低相适应。以上条款应结合起来，综合分析划分风险的级别。二、法规和其他要求控制程序1目的为了获取、识别和更新适用于本公司的职业健康安全法规和其他要求，特制定本程序。2适用范围适用于本公司获取、识别和更新相关职业健康安全法规和其他要求，以及适用性确认。
8、3术语和定义3.1职业健康安全法规和其他要求指职业健康安全方面的法律、法规、规章、标准及其他要求等的统称。3.2经我国批准生效的国际劳工公约指全国人大及其常务委员会或政府批准加入的国际公约中除保留条款以外的内容。3.3职业健康安全法律由全国人大及其常务委员会制定的职业健康安全法律、规范性文件的统称。3.4职业健康安全法规由国务院制定的职业健康安全方面的各类条例、办法、规定、实施细则、决定等。3.5地方职业健康安全法规是指省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会为执行和实施宪法、职业健康安全法律、职业健康安全法规，根据本行政区域的具体性质和实际需要，在法定权限内制定，发布的规范性文件。经常
9、以“条例”、“办法”等形式出现。3.6职业健康安全规章由国务院所属部委以及有权的地方政府在法律规定的范围内依职权制定、颁布的有关职业健康安全行政管理的规范性文件。3.7职业健康安全标准是围绕如何消除、限制或预防劳动过程中的危险和有害因素，保护员工安全与健康，保障设备、生产正常运转而制定的统一规定，包括国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。3.8其他要求指上级下发的非法规性的文件及要求。4职责4.1总经理或管理者代表负责审批公司适用的职业健康安全法规和其他要求。4.2行政部负责获取和识别适用的法规和其他要求，并追踪新的法规和其他要求。4.3各部门负责传达和实施相关的职业健康安全法规和其他要求。
10、5控制程序5.1获取途径及频次5.1.1行政部及相关部门接收上级及地方主管部门传递的职业健康安全法规和其他要求，由行政部汇总并填写收文登记表，报请总经理或管理者代表批示。5.1.2行政部每半年通过新闻媒体、因特网及与上级主管部门联系，获取职业健康安全法规和其他要求。5.2确认适应性5.2.1行政部及相关部门根据本公司的特点，确认已获取的法规和其他要求的适用性。当使用新的法规和其他要求时，应对法规和其他要求确认更新。5.2.2当行政部及相关部门获取到施工工艺、设备等发生变化的信息时，应对法规和其他要求再获取与确认。5.2.3当获取的法规和其他要求被确认在本公司适用时,填写职业健康安全法规和其他要
11、求获取信息表。5.3职业健康安全法规和其他要求的管理5.3.1行政部将适用的法规和其他要求及时报请管理者代表,发到各部门传达执行，发文时要填写发文登记表，对过期作废的职业健康安全法规和其他要求文件及时收回，按文件和资料控制程序进行管理。5.3.2行政部将本公司适用的法规和其他要求填入职业健康安全法规和其他要求清单，当需要更新时于季度末进行更新。5.3.3职业健康安全法规和其他要求的学习和培训见培训、意识和能力控制程序。6相关文件文件和资料控制程序培训、意识和能力控制程序7相关记录职业健康安全法规和其他要求获取信息表职业健康安全法规和其他要求清单收文登记表发文登记表三、培训、意识和能力控制程序1
12、目的为有效实施职业健康安全培训，增强员工的职业健康安全意识，确保员工具备完成与职业健康安全相关工作的能力，特制定本程序。2适用范围适用于本公司全体员工的职业健康安全培训。3职责3.1行政部负责培训及考核工作。3.2各部门于每年年底向行政部提供下一年度的培训需求信息，行政部根据培训需求信息制定培训计划并负责组织实施。3.3员工之家、行政部等部门负责利用各种媒体进行职业健康安全知识的宣传。4控制程序4.1培训范围4.1.1职业健康安全法律、法规知识培训。4.1.2全体员工的职业健康安全管理体系知识培训。4.1.3与员工岗位作业有关的知识和技能的培训（含应知应会）。4.1.4负责对新工人上岗前安全知
13、识的培训。4.1.5转岗员工的安全知识培训。4.1.6新工艺、新设备、新技术安全知识培训。4.1.7应急准备和响应措施的培训。4.1.8员工日常安全教育。4.2培训要求4.2.1对全体员工都应进行有关的职业健康安全管理体系知识培训。4.2.2所有与风险控制相关的岗位人员，都应明白自己的职责，并熟悉本岗位应急准备措施。4.2.3员工日常安全教育要利用会议、安全简报、板报、安全知识竞赛等方式，使员工在良好的企业安全文化氛围中接受教育，提高安全意识和安全技能。4.2.4其他培训按年度员工培训计划文件要求进行。4.3培训准备与实施4.3.1各部门每年年底上报培训需求计划。4.3.2行政部根据上级有关精
14、神、各部门上报的培训需求计划制定年度职业健康安全培训计划，经总经理审批后下达到各部门。4.4实施年度职业健康安全培训计划4.4.1行政部按照年度员工培训计划，制定具体的培训班计划。行政部做好培训记录，纳入培训档案，考核结果反馈到相关部门。4.4.2各部门按培训计划要求，安排人员参加培训。4.4.3当培训计划因生产、安全或安全管理体系运行的变化需要变更时，由行政部提出更改意见，经总经理批准后再具体实施。4.4.4由于技术革新、技术改造等原因需增加临时性培训时，由需培训单位提出培训需求计划，报行政部经总经理审批后，由行政部实施。4.5培训效果评价4.5.1行政部在每次培训项目结束后，对本次培训班组
15、织培训效果综合评价考核，主要对参加培训的员工是否弥补了所需的职业健康安全意识和能力进行评估，并填写学员信息反馈单。5相关文件年度员工培训计划6相关记录四、协商和沟通控制程序1目的为了确保全员参与职业健康安全事务，提出合理化建议，确保内、外部职业健康安全信息沟通渠道的畅通，特制定本程序。2适用范围适用于本公司各部门。3术语和定义3.1内部信息交流：是指本公司内部各部门利用多种形式对职业健康安全信息进行检查、传递、报告和交流。3.2外部信息交流：是指本公司对外部相关方职业健康安全信息的接收、处理和反馈。3.3员工代表：是指本公司各部门员工代表。4职责4.1行政部负责职业健康安全协商和沟通的归口管理，并负责对全公司安全工作进行监督检查及考核。4.2各职能部门负责相应范围内的内部信息交流。4.3员工之家负责与上级主管部门的信息交流及内部员工反映问题的反馈工作。5工作程序5.1总则5.1.1信息交流与沟通的途径可以是口头或书面文件，也可以是其他一
