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1、【MeiWei_81重点借鉴文档】无锡铃派科技有限公司管理标准文件 【锡】Q/LPMS-RS-02 售后调换件管理办法受 控 印 章: 版 本 号： A0 编 制： 陈德东 审 核： 会 签： 批 准： 2017年12月 12 日发布 2017年12 月20日实施 无锡铃派科技有限公司 发布售后调换件管理办法1、 目的为规范物料的调换流程，防止错、漏调换现象，使调换件流程更合理、规范，特制订本办法。2、 使用范围 适用于铃派科技不合格物料的调换管理3、 术语、定义 退料：是指生产订单已生成的情况下，接到客户的特殊订单要求，需要将物料退回仓库的过程。调换：是指物料已经出库，经客户反馈不合格的物料
2、，由采购与仓库人员确认后，将其物料返回仓库，调换好物料的过程。4、 职责4.1售后部4.1.1负责接收市场的客诉，与客户对接沟通；4.1.2负责协助客诉问题的跟踪直至形成闭环；4.1.3负责开具客户异常物料的【退、换货申请单】；4.1.4负责市场客诉特殊问题的过程审批。4.2采购部4.2.1负责售后提出【退、换货申请单】物料的确认4.2.2负责退换货后物料的及时采购4.3仓库4.3.1负责调换物料的接收和好件的调换4.3.2负责不合格物料的报废处理4.3.3负责调换、报废物料的账务登记4.3.4负责调换物料的及时出库及开具【物品放行单】4.4财务 4.4.1负责调换、报废后物料的账务处理4.5
3、总经理、董事长4.5.1总经理负责特殊调换件的审核。4.5.2董事长负责特殊调换件的审批。5、 正文5.1调换件的接收 5.1.1售后接到市场反馈的问题后，立即与反馈人员进行沟通，了解客户物料产生的异常，确认异常后，将物料返回，并开具【退、换货申请单】，备注物料的出库时间、异常问题原因、调换物料到货时间等，当日接收异常必须当日确定完毕。 5.1.2售后人员接收到市场返回的物料后，协【退、换货申请单】与物料一同交于采购及仓库确认物料是否坏料；若是坏料，则由采购与仓库在【退、换货申请单】上会签并注明物料异常的原因，总经理审批；反之则售后与反馈人员沟通物料为好料并将物料返回市场； 5.1.3当返回物
4、料经确认为坏料且无利用价值时，由仓库开具【物料报废申请单】，采购会签，总经理审批，同意后物料进行报废处理。返回物料经确认为可回收物料时，由仓库人员将物料放入仓库，将物料录入与【仓库报表】上，并将单据保存。 5.1.4物料出库半年后不得调换，物料调换周期不得超过一个星期。5.2调换的条件与过程 5.2.1售后人员携异常物料与【退、换货申请单】至仓库进行调换，仓管员依据【退、换货申请单】数量进行调换，调换物料准备完毕后，仓管员开具【物品放行单】，由售后人员将物料取走；返回的异常物料根据5.1.3进行处理。 5.2.2我司物料类别共分为白件、黑件、灯具三个类别，具体的调换条件如下：5.2.2.1白件
5、的调换：若客户返回的白件未烤漆，则按照1:1的比例进行调换；若白件已烤漆，则按2:1的比例进行调换（备注：质量问题除外）5.2.2.2黑件的调换：若客户返回的黑件为旧件，故意损坏件时则一律不予调换；其余则按照1:1进行调换。5.2.2.3灯具的调换：客户返回的灯具需确认清楚，灯具调换时灯具的灯线、灯泡需完整不完整的灯具则按实价扣除。5.2.4铁件与通用件的调换：铁件与通用件上厂家标识必须正确核对，非我司体系内的产品一律不予调换。5.2.5等价调换：非同类产品调换，需先到售后处开【退货申请单】，销售处购买后 仓库开具单出库单。 5.2.3调换件条件完成后，仓管员可清点物料数量进行适当的补充物料，
6、以防止物料缺货。5.3调换件的登记与出库5.3.1仓管人员将登记好的【仓库报表】与每星期一交于财务，由财务进行账务处理，周报表上必须包含调换物料名称、数量、调换时间、调换人员等；物料报废数量一并记录与【仓库报表】，便于账务的处理。5.3.2 调换件的物料出库需开具【物品放行单】，物料放行单应一式三联，第一联为客户保管，第二联为仓库保管，第三联交由门卫。5.4退货处理5.4.1特殊情况下已经出库的物料需要退货时，由售后人员开具【退货申请单】，经领导批准，总经理签字审核后，去仓管员处办理退货手续。一般情况下已经出库的物料无异常问题不得退货。5.4.2物料已经出库状态下，客户要求调换等价的物料时，由
7、售后先开具【退货申请单】，经领导批准，总经理签字审核后，去仓管员处退料，退料后协【退料单】去销售购买需要等价调换的物料；具体购买流程见订单管理办法。6、 相关文件 订单管理办法7、 记录【退、换货申请单】【物料报废申请单】【仓库报表】【物品放行单】【退料单】8、 流程【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】退、换货申请表配套单位： 下单日期： 年 月 日 编号：客户信息（名称，联系方式）地区：订单号：订货日期：数量：物料名称：金额：退/换货原因：采购意见：会签：仓库意见：会签：财务意见：会签：制单人： 审核： 批准：日期:客户名称：姓名：序号项目名称数量单位目的地出
8、门原因：申请人：部门主管：门卫：出门时间：备注：1.此单据一式3份，第一联为客户保管，第二联为仓库保管，第三联交由门卫；2.厂内所有物品必须签字确认后方可带离。物品放行单 物料报废单报废物料名称：具体数量：金额：报废日期：报废原因：采购意见：会签：仓库意见：会签：财务意见：会签： 编制： 审核： 批准： 仓库报表年 月物料名称期初库存调换/报废原因数量经办人员日期：日期：日期：日期：日期：日期：备注收发收发收发收发收发收发【MeiWei_81重点借鉴文档】职责部门售后采购仓库财务相关流程开始 填写【退、换货申请单】填写申请单Res售后主管审批NG结束确认物料是否可以返工Res【退、换货申请单】NG处于NG依据【退、换货申请单】进行调换结束填写【物料报废单】录入台账将调换的物料做好价格统计结束
