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1、【MeiWei_81重点借鉴文档】工程质量自检一、前言为确保工程质量，实现创优目标，建立适合本项目的工程质量自检体系，以制度规范质量管理行为，开工前编制合理的实施性施工组织设计及可行的项目质量计划、作业指导书作为自检的基础，施工中落实各种检查制度作为手段，并开展QC小组活动，形成本项目完整的工程质量自检体系。附：质量保证体系框图二、质量管理组织机构为实现创优工程目标，依据投招标文件及业主文件精神，我部成立大连市马北线隧道工程项目经理部创优小组、质量管理领导小组及QC活动领导小组”。1、创优领导小组组长：2、质量管理领导小组组长：3、QC活动领导小组组长：附：质量管理组织机构图三、质量责任制（一
2、）项目经理项目经理是项目工程质量的第一责任人。1、主持项目全面质量工作，制定项目质量目标，确保全面履行项目合同，实现顾客期望。2、贯彻执行国家方针、政策、法规，坚持全面质量管理，推进各项质量活动正常开展，确保工程质量稳定提高。3、贯彻执行集团公司质量体系文件，对所建的工程质量终身负责。4、负责资源合理配置，确保质量体系在项目上的有效运行及所需的人、财、物资源的需要。5、建立健全创优奖励机制，将工程质量作为考核项目和个人的主要依据，实施奖罚。（二）项目副经理1、贯彻执行集团公司质量体系文件，并协助确保质量体系有效运行。2、参加质量大检查,并对发现的问题进行处理。3、协助协调顾客、监理及地方主管部
3、门关系。4、协助技术质量部、物资设备部按相应的验收评定标准验收半成品、成品，确保合格的设备投入生产，合格的半成品转入下道工序。5、参加质量事故分析会，按规定主持不合格品评审并提出处理方案。6、按规定参与质量事故调查处理，提出纠正和预防措施。（三）总工程师对本项目工程质量负全面技术责任。1、全面负责本项目的施工技术工作，主持编制实施性施工组织设计，加强施工过程的控制。2、协助项目经理解决工程质量中的关键技术和重大技术难题，督促检查各项质量规划的实施。3、审批关键和特殊工序的施工作业指导书及技术保证措施，组织新工艺、新技术、新材料、新设备的研究及推广工作。4、按规定负责对不合格品及其纠正、预防措施
4、进行审核。5、督促工程部做好对技术文件和技术资料的控制、检测和试验状态的标识、不合格品的控制、纠正和预防措施的制定和实施、工程项目创优规划及措施的制定等。6、组织工程竣工交付，按规定参与质量事故的调查处理。（四）质量检查人员1、认真贯彻执行质量管理方针、政策和法规，对施工现场工程质量进行全过程监督检查。2、协助项目经理进行质量策划，制定质量目标和质量改进措施，发现问题及时提出纠正措施。3、参加施工准备检查、工程质量定期检查及施工中的经常性检查，发现严重问题，下发工程质量问题通知单，有权责令停止施工，报项目领导处理。4、审查有关保证质量的措施，参加生产会议，签证验工计价报表。负责隐蔽工程的检查和
5、验收，并通知驻地监理等有关人员进行检查、签证。5、参加工程质量检验、评定质量等级、竣工预验及验收交接工作，并监督指导施工队开展质量工作。6、总结施工质量管理工作的经验，按规定及时上报统计报表及总结分析报告。7、加强同监理工程师的沟通联系，配合搞好工程质量监理检查，及时与质量监督部门联系，主动争取监督部门的指导与帮助。（五）工程管理部1、严格按照验收标准评定质量等级，提出质量分析报告。2、按规定组织对不合格品的评审及处置，主持纠正、预防措施的制定，并对其实施效果进行验证；协助总工程师组织工程交付。3、参与分部、分项工程质量评定及隐蔽工程的检查验收。4、贯彻执行国家及地方质量法规、规范等，依据质量
6、方针和目标，负责质量综合管理，行使质量检查职能。5、负责全面质量管理，开展“质量月”、QC小组活动、创优规划的策划和落实。贯彻执行集团公司质量体系文件，确保质量体系有效运行。6、做好原材料检验、抽检工作，做好现场自检，并配合监理工程师做好质量检验工作。7、负责工程质量的检验评定工作，负责不合格产品的处置方案及其纠正、预防措施的制定和落实。8、编报质量报表等材料。（六）物资设备部1、负责物资设备采购工作并组织物资设备进货检验和管理。2、负责对产品进行标识，实现可追溯性。3、负责控制顾客提供的产品，按规定主持对采购的不合格品的分析、处置。4、负责采购物资的搬运、贮存。5、组织对供方进行评选评价，建
7、立合格供方档案。（七）试验人员1、认真执行现行有关检验和试验的标准、规范和规程。2、负责生产中原材料、工序的检验，熟练操作各类仪器设备，按要求进行各类检验和试验。3、指导、督促检验和试验人员开展工作，积极处理检验和试验工作中的技术问题。4、按时收集、整理检验和试验报告，并及时上报。5、参与不合格品分析和质量事故调查会议，提出纠正和预防措施。6、不受施工进度问题的干扰和影响，坚持原则秉公办事，对检验和试验数据负责。7、负责对试验、检验设备进行周期性检查。（八）施工队队长职责1、对所建工程质量负直接责任，建立健全质量管理制度，负责工人的质量教育，为施工队质量体系配备合理的资源。2、负责工序质量控制
8、，督促技术人员落实施工规范和验标，对工序的交接和质量问题负责。3、负责施工现场的材料质量，督促技术、质检、材料人员组织验收材料、成品、半成品，并负责其管理和使用。四、质量管理制度（一）质量教育培训制度1、质量教育贯穿于施工的全过程，利用质量标语、板报等多种形式宣传教育，提高施工作业人员质量意识、观念。2、质量教育培训包括项目质量方针、目标、顾客期望值、各项质量规章制度的教育以及质量政策与法制教育。3、做好质量教育记录。4、认真宣传、贯彻集团公司质量体系文件要求。（二）质量报告制度定期收集、整理项目质量情况，形成报告或报表等，通过IOA系统或传真电报上报工程公司技术质量部。包括：1、 每月25日
9、前，上报工程质量季报表和当月工程技术总计报告（半年、全年质量工作总结，以正式文件形式上报）。2、工程开工一个月内，呈报工程创优规划表、QC小组注册登记表、课题登记表、单位工程统计表和开工报告。3、每季末（当月20日前）上报施工过程质量信息反馈单。（三）质量回访制度1、工程项目在竣工验收使用后，按照集团公司程序文件规定，在回访保修期内，项目经理主动对交付使用的竣工工程进行回访，听取顾客对工程质量的意见，填写质量回访表，报工程公司技术质量部备案。2、回访可采用季节性回访、技术性回访或保修期满前的回访三种形式，了解使用情况，发现问题，采取有效措施加以解决，不留隐患。3、所有回访的保修必须详细记录，提
10、出书面报告上报工程公司技术质量部备案。（四）工程质量负责制度1、项目经理必须对所承建工程的质量向工程公司和顾客负责，工程质量满足顾客的质量标准。2、建立奖罚制度，明确职责，分工负责。3、施工现场（预应力）钢筋、混凝土、模板等部位必须在现场挂牌，注明管理者、操作者、施工日期，并做图文记录。（五）材料进场检验制度1、原材料、成品及半成品实行先检验后进场，必须进行产品外观质量的检查验收和材质复核检验，不合格的严禁使用。2、项目所采购的物资材料不经检验和试验，不得以任何方式、任何理由进场入库，否则，严肃追究有关管理人员的责任。3、原材料进场后，按规定进行标识，记录标识内容，防止混用或误用。（六）工程质
11、量“三检”制度1、在施工过程中实行自检、互检、交接检制度，自检有书面记录。2、上道工序不合格，不准转入下道工序施工，以工序质量保工程质量。3、加强过程控制，实施程序化、规范化质量管理，使项目质量处于受控状态，同时做好质量记录，确保工程质量的可追溯性。（七）质量责任追究制度1、不合格分项、分部工程必须返工重做。2、发生不合格分项流入下道工序，不合格分部工程流入下道工序严肃追究相关责任人的责任。3、不合格工程流入社会遭到投诉，严重影响公司信誉，公司将严格追究项目经理责任。（八）质量标准化管理制度1、施工图、设计文件等指导施工的技术文件未经项目总工程师审查批准，不得使用。2、项目经理部或个人不得擅自
12、修改工程设计，不得偷工减料，项目经理部无权自行变更设计。3、对标检查，按标奖惩，规范施工作业行为。4、把好技术交底关，做到按设计图纸、规范、规程和标准施工。5、把好材料验收关，严格控制原材料质量。6、把好操作程序和工序交接关，严格按操作规程施工，工序交接检查要按标准进行，上道工序不合格，下道工序不准施工。7、把好质量检验评定关，质量检验评定达不到标准的，坚决推倒重来，直到达标为止。8、施工中必须重视成品保护，合理安排施工工序，减少工序的交叉作业，并避免对工程成品和施工环境造成破坏和污染。（九）隐蔽工程检查签证制度1、隐蔽工程先由工地技术负责人自检合格后，填写检查证，备齐有关附件，通知质检工程师
13、提前24小时约请监理工程师到现场检查签证。2、隐蔽工程未经监理工程师检查签证，自行隐蔽者不予计价，并开槽补验，由此产生的返工经济损失由责任单位自负。（十）工程试验检验制度所有进场材料都必须经过试验鉴定其质量，核对其出厂说明书及产品合格证，特别是对钢筋、混凝土、砂浆等用料及成品检验必须按设计文件及规范规定要求做试件检验。（十一）质量检查制度1、定期检查项目经理部每月由项目经理带队，工程管理部、物资设备部、试验人员等参加进行定期质量检查，对存在的问题逐项记录，解决处理。2、经常性检查项目经理部领导、技术人员、质检人员以及有关业务部门应经常到工地对施工进行检查，及时纠正不利于保证质量的行为，必要时停
14、工整顿。3、随机抽查针对特殊过程、重点部位、原材料、成品及半成品等采取随机抽查、夜间查询等方法实施检查，发现有弄虚作假、偷工减料等不法行为立即停工整顿。（十二）质量信息网络制度1、项目经理部在施工工程中开展质量信息管理工作，确定技术人员、质量检查人员、施工调度等为质量信息情报员。2、及时收集、整理、传递和归档质量信息，作为总结前阶段质量工作、确定下步质量目标的辅助基础，同时，必须保证信息的准确性、及时性和实用性。3、质量情报信息的内容包括：（1）进入工地的各种原材料、成品、半成品的质量检查验收情况。（2）实施性施工组织设计或方案、技术交底、图纸会审、设计变更、隐蔽工程和有关质量的记录情况。（3
15、）对国家、上级或顾客等发布的有关工程质量的法规、标准或规定等的执行情况。（4）质量检查（含上级和现场监理检查）、各种验收检查的记录情况，质量事故调查（含不合格品的原因调查）记录和处理情况。（5）新材料、新技术、新工艺、新标准等信息的收集整理情况。（6）机械设备、计量测试仪器人员素质等其它影响工程质量的调查记录和处理情况。（7）其它工程有关工程质量的管理方法和手段等情况。（十三）仪器设备检定制度测量仪器、各种仪器仪表等按照中华人民共和国计量法规定进行定期检定，取得合格证书后方可使用。项目经理部由试验人员负责计量工作，设立帐卡档案，仪器设备专人管理。（十四）原始资料的积累和保存制度1、本工程的质量记录。包括：各施工工序检查记录、混凝土、钢材及各种原材料的检验试验记录、预制构件检查记录和出厂合格证、隐蔽工程检查验收记录、不合格品记录（质量报表）、审查和处理结果记录等。2、有关质量问题的记录由项目经理负责填写整理，工程竣工后装订成册，报交工程公司技术质量部，并随竣工文件移交给顾客，同时保留一份完整记录存档。五、质量保证措施“百年大计，质量第一”，要求各施工队严格按照规范、验标进行施工。
