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1、关于 “小金库”检查工作整改方案为深入贯彻落实党中央、国务院的部署和要求，继续深化“小金库”专项治理工作，根据城管局、园林局对小金库专项治理工作的具体要示，我院领导高度重视，安排专人负责此项工作，在我院认真开展了“小金库”自查自纠活动，现将工作总结报告如下：一、领导重视认识到位院领导全面安排布署此项工作，成立了专项治理领导小组，并同财务人员一起研究制定有关治理措施，协调解决有关问题，做到了思想重视、政策宣传、计划制定和组织部署，加强了组织领导，建立健全了工作机制。二、精心组织周密部署在开展“小金库”联查工作中，对上次“小金库”自查自纠及回头看工作进行了认真总结，对存在的问题和下一步工作进行了分
2、析研究，要求我院财务人员进一步开展“小金库”自查工作，不走过场、全面覆盖、彻底清查、不留死角。三、检查工作按照“小金库”专项治理工作的要求，对我单位所涉及到的相关账目进行了一次彻底清查，一是对原始凭证进行复核，重点排查有无假发票等非法票据；二是会议费、劳务费、培训费和咨询费等支出是否符合规定的要求；三是根据已开据的发票及收据的存根，与相关收入账进行核对，检查经营收入纳入规定账簿的情况；四是审核每项支出的合理性，看有无虚列支出的情况；五是对上下级之间的往来科目进行了梳理等等，通过上述复查，我院没有发现上述违规违纪现象。我院还组织有关人员对库存现金进行突击检查，全面清点，并与账目进行核对，全面复查以其他方式形成的“小金库”，做到不虚报、不漏报，按照上级领导的要求及布署切实把“小金库”专项治理工作落到实处。四、以后工作打算虽然我院目前尚未发现违规违纪现象，但仍然要对专项治理“小金库”工作保持高度重视，在自查及复查的基础上，重点完善相关财务制度，强化源头治理，建立和完善防治“小金库”的长效机制。2017年5月31日
